澧县文旅广体局（本级）2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县文旅广体局机关单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县文旅广体局机关2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县文旅广体局机关2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况的说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施；起草有关规范性文件；指导、推进全县文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、负责全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行政许可和监督；指导、监督全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行业学会和协会工作。
3、规划、指导和管理全县文学艺术、体育事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；协调区域性体育事业发展，负责多元化体育服务体系建设；承担全县性重大文化体育活动组织工作。
4、负责管理全县文化、体育、广电、新闻出版（版权）市场，会同有关部门制定全县文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施；指导全县文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作，负责行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。
5、拟订全县“扫黄打非”行动方案并指导实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。
6、负责全县公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费；拟订申报体育彩票公益金分配使用计划；会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。
7、负责全县文化遗产的保护和管理工作；指导全县文物保护工作；规划、组织实施全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，承办国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目的申报工作和县级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。
8、拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划并组织实施；重点推进全县文化创意产业发展和体育标准化建设；加强文化体育产业信息化建设；负责体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。
9、统筹规划全县群众体育事业发展，会同有关部门组织实施国家、省、市、县全民健身实施计划，并进行检查指导；建立和完善全民健身服务体系，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导全民体育健身活动的开展；负责全县全民健身活动情况调查和监督检查；制定公民体质监测方案，会同有关部门组织实施；负责社会体育指导员队伍建设和管理；组织实施全县全民健身工程；指导公共体育设施建设；负责全县公共体育设施的监督管理；承担县实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。
10、负责授权范围内的全县体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作；负责授权范围内的体育教练员职务等级审核工作；负责全县体育竞赛裁判员管理工作；会同有关部门制订并落实全县体育工作奖励政策。
11、统筹规划竞技体育发展，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，制定全县性综合体育竞赛计划，指导全县性体育竞赛工作；组织举办全县综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加市以上体育竞赛；监督管理全县体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛；协调运动员社会保障工作。
12、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；指导全县青少年体育训练与活动的阵地建设工作；会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。
13、指导、协调和监督全县广播电视宣传和广播电视创作；负责全县广播电视系统的对外交流，协调指导全县广播电视事业建设，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；管理监督全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务。
14、负责全县广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
15负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）的监督管理；负责全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的鉴定。
16、拟订对外文化、体育交流规划并组织实施；贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策；组织落实文化体育外事任务。
17、拟订全县文化、体育科技发展规划并监督实施，推进文化、体育科技信息建设；组织开展体育领域的科研活动及成果推广，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。
18、拟订全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。
19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2018年末有在职职工18人，本部门决算只包括局本级年度会计数据。我局内设：
(1)综合办公室（加挂人事和党建股、财务股、政策法规股）
(2)市场管理股（加挂行政审批服务办公室）
(3)公共文化艺术股
(4)旅游与产业发展股
(5)广电股
(6)体育股（加挂体彩站）
(7)文物股
二、澧县文旅广体局2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文旅广体局2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入（含上年度结转236.72万元）1968.28万元。比上年减少18.34%。总支出1672.83万元，比上年减少23.1%。减少原因为项目资金减少。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入1731.56万元，其中财政拨款收入1731.56万元，占总收入的 100%，事业收入0万元，占总收入的 0%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出1672.83万元中，财政拨款支出1672.83万元，占本年支出的 100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入1731.56万元，比上年减少25%，其中：一般公共预算财政拨款收入1515.56万元，政府性基金预算财政拨款收入216万元。财政拨款总支出1672.83万元，比上年减少23.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出1492.75万元，政府性基金预算财政拨款支出180.08万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1492.75万
元，比上年增加8.7%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.33万元，占本年财政拨款支出1492.75万元的 0.01 %；国防支出4万元，占年度支出的0.02%；文化体育与传媒支出1349.23万元，占本年支出的 91%；社会保障和就业支出98.42万元，占本年支出的6.5%；医疗卫生与计划生育支出5.17万元，占本年支出的0.3%；资源勘探信息等支出18.86万元，占年度支出的1.1%；住房保障支出16.74万元，占本年支出的 1 %；农林水支出0万元，占本年支出的 0 %；其他支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1492.75万元，比年初预算数280.81万元增加1211.94万元。其中基本支出决算数 368.6万元，比年初预算数247.81万元增加48%；项目支出决算数1124.15万元，比年初预算数33万元增加1091.15万元。与年初预算安排的差额主要是上级转移支付项目和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：1、体彩工作经费；2、体彩公益金；3、上级下达公共文化服务体系建设资金等项目资金等。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出368.6万元，占本年支出的25%。基本支出中人员经费325.53万元，占基本支出368.6万元的的 88%，日常公用经费43.07万元，占基本支出的12 %。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出33.8万元，比年初预算38万元减少11%，比上年35.17万元减少4%。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0 万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，比年初预算4 万元持平，比上年 5万元减少20%；公务接待费支出29.8万元，接待批次895批，人次7634人，比年初预算34万元减少13%，比上年30.17万元减少2%。三公经费支出下降明显主要是单位规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年我局公务接待29.8万元，共256批次4970 人次。2018年购置公务用车0台，公务车保有量2台（其中一台在上半年转公车办），公务用车运行维护支出4万元，本年无公务用车购置费支出。本年无因公出国（境）人员支出。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入（含上年结转58.61万元）274.61万元，比上年859.5万元减少584.89万元。主要是体彩销售下降导致分配我县的体彩公益金大幅下降。2018年度政府性基金预算支出180.08万元。
（九）预算绩效情况的说明
根据年初预算安排，我局在2018年内要围绕如下主要事项开展相关工作：
1、党建工作扎实有效；
2、文艺创作精品迭出；今年共编辑出版了2期《澧州文艺》，出版发行了《机智人物李礴农》《李如圭传》《孙圣灏画集》等书。由文化馆工作人员策划的《走向美好生活》诗朗诵节目参加全省扶贫晚会，受到了省委副书记乌兰的高度好评。创作了歌曲《天下稻之源》和《这“湘”有“澧”》，其中《天下稻之源》荣获2018年中国风景名胜微视频（微电影）大赛最佳景区MV奖。摄影作品《成人礼》和《稻田彩绘》参加常德市“2018欢乐潇湘”群众摄影展获二等奖。《狭谷相逢》入选2018年“新时代新征程”全国第九年届“群艺杯”摄影艺术展。
大型荆河戏史前剧《城头山》、荆河小戏《聚宝盆》在第六届湖南省艺术节群众文化活动中进行了展演。荆河小戏《追蛋》分别获湖南省第六届艺术节“三湘群星奖”戏剧类银奖和常德市百团大赛优秀节目创作奖。骄阳艺术团参加2018年常德市“百团大赛”荣获团队“金奖”。澧州大鼓《“酒癫子”戒酒》在《艺术常德》上发表。大鼓《爱心》参加常德市百团大赛获优秀节目奖。现代戏《平原作战》第三场“鱼水情深”参加常德市百团大赛获精品节目奖。
3、文化活动精彩纷呈；澧商澧才晚会、迎春喜乐会、“法治澧州、德行万家”文艺汇演、“荷花品格、梅花精神”廉洁文化文艺汇演受到了县委、县政府高度重视和肯定，在凝心聚力、招商引资、倡导廉洁方面贡献了文化力量；首届“全国农民丰收节”暨常德（第二届）米食节、“稻田星空帐篷音乐节”、“今夜澧州月更明”2018中秋之夜大型户外文化晚会有较强的品牌影响力；“讴歌新时代•常德市群众文艺演出百团大赛”、“世界读书日”、文化志愿服务活动、“欢乐潇湘.讴歌新时代”群众美术、书法、摄影展等活动群众参与度高；“文化和自然遗产日”活动。
4、文化惠民持续推进；文化馆免费开放，每周开馆时间达42小时以上，惠及群众达2万多人次；全年举办各类培训班180期，培训人数达30000多人次。指导村、社区等开展各类群众文化活动、公益性展览等惠及群众6000多人次；图书馆每周免费开放56小时，全年共发展新读者950个，接待读者 8.5万人次；体育馆全年实行免费低收费对外开放，今年共承接大型活动13次，每周开放56小时，接待群众11.9万人次；全年完成送戏下乡94场，其中戏曲场次50场，为工地送去3场，为学校送去15场，吸引群众6万多人次观看。完成公益电影放映4980场，观众达45.6万人次；广播“村村响”和电视“户户通”正常运行。
5、现代公共文化服务体系建设强力推进；推进县城周边9个镇街综合文化站及45个示范性村级综合性文化服务中心建设，投入400多万元，采购体育健身路径279套，音乐器材117套，对镇（街道）、村（社区）两级文化中心所需器材（设备）按照全覆盖建设到位；县级文化馆图书馆总分馆制建设工作有序推进。
6、全民健身影响不断扩大；
7、市场监管不断规范；
8、非遗保护不断强化；
9、文体产业不断壮大 ；2018年，我县体育彩票累计销售约2亿元，获得体彩公益金1047万元。
10、中心工作稳步推进
11、社会效益明显.
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出43.07万元，比上年43.46万元减少1%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门实际共有车辆1辆，为一般公务用车；其他业务车辆0辆;单位价值50万元以上,通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
