澧县城关中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县城关中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县城关中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城关中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县城关中学概况
（一）部门职责
本单位主要职责为——实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧县城关中学是一所全日制普通初中，我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室。属于独立核算的二级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、澧县城关中学2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县城关中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2061.4万元。比上年增长8.57%。总支出1970.72万元，比上年增长3.64%。 经费增长原因为人员经费增加。
（二）收入决算情况 说明
2018年本年收入2061.4万元，其中财政拨款收入 2061.4万元，占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1970.72万元中，财政拨款支出1970.72万元，占本年支出的 100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况 说明
2018年度财政拨款总收入2061.4万元，比上年增长8.58%，一般公共预算财政拨款收入2061.4万元。财政拨款总支出1970.72万元，比上年增加3.64%，一般公共预算财政拨款支出1970.72万元，比上年增长3.91%。1970.72
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1970.72万元，比上年增加3.91%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1493.46万元，占本年支出的 75.78 %；社会保障和就业支出264.11万元，占本年支出的 13.40 %；医疗卫生与计划生育支出54.68万元，占本年支出的 2.77%；住房保障支出158.47万元，占本年支出的8.04 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1970.72万元，比年初预算万元增加8.48% 。其中基本支出决算数1970.72万元，比年初预算数1816.5万元增加 8.48%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新调教师人员经费及日常公用经费（此项未进入年初预算）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1970.72万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费1947.72万元，占基本支出的98.83%，日常公用经费23万元，占基本支出的1.17%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年财政拨款支出中“三公”经费支出为0万元。与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，2018年财政拨款支出中“三公”经费支出为0万元。与上年对比无变化。本年购置公务车辆0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入0万元。
（九）预算绩效情况说明
一年来，本校在县委、县政府的正确领导下 ，认真学习习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省、市、县的文件要求，团结协作，奋力进取，在组织建设、教学教研、综合治理和后勤管理上均取得了骄人的成绩，圆满完成全年的工作任务。
1、 成功通过市级文明单位动态管理验收。全年无安全责任事故，无上访事件，民调工作处于前列，校园大局稳定，处处平安。
2、 综治、城市提质获县级先进单位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
