澧县城头山镇中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县城头山镇中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县城头山镇中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城头山镇中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县城头山镇中学单位概况
（一）部门职责
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育。
（二）机构设置
澧县城头山中学为独立核算的事业单位，单位执行中小学校会计制度，是二级预算单位。我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及学前年级组、小学年级组、初中年级组3个年级。
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
2018年年末，澧县城头山中学实际在职人员305人，退休人员194人。在职人员比上年度减少5人，退休人员增加13人。
二、 澧县城头山中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县城头山中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3511.91万元。比上年增长117.38万 元，增长了3.45%。总支出3332.34万元，比上年减少59.61万元，减少了1.75%。 经费增长原因为人员经费增加，支出减少为项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入3511.91万元，其中财政拨款收入3511.91万元，占总收入的100%，事业收入 0万元，占总收入的 0%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出3332.34万元中，财政拨款支出3332.34万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入3511.91万元，比上年增加3.45%，一般公共预算财政拨款收入3310.16万元，政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，上年结转政府性基金18.5万元。财政拨款总支出3332.34万元，比上年减少1.75%，一般公共预算财政拨款支出3310.16万元，政府性基金预算财政拨款支出22.18万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3332.34万元，比上年减少1.75%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2533.05，占本年财政拨款支出的76%；文化体育与传媒支出5万元，占本年财政拨款支出的0.15%，社会保障和就业支出423.61万元，占本年支出的12.72%；医疗卫生与计划生育支出94.34万元，占本年支出的2.83%；住房保障支出254.16万元，占本年支出的7.63%；其他支出22.18万元，占本年支出的0.67%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3332.34万元，比年初预算数3246.11万元增加了86.23万元，增加2.65%。其中基本支出决算数3310.16万元，比年初预算数3246.11万元增加64.05万元，增加1.97%；项目支出决算数22.18万元，比年初预算数22.18万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出3310.16万元，占本年支出的99.33%。基本支出中人员经费3268.84万元，占基本支出98.75%，日常公用经费41.32万元，占基本支出的1.25%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出2万元，比年初预算5万元减少3万元。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出2万元，接待批次62批，人数532人次，比年初预算5万元减少60%。比上年度5万元减少3万元。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。 本年购置公务车0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出17.5万元，比上年18.5万元减少1万元，减少5.4%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
一年来，澧县城头山镇中学党委在县教育局党委的正确领导下 ，认真学习习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省、市、县的文件要求，团结协作，奋力进取，在组织建设、教学教研、综合治理和后勤管理上均取得了骄人的成绩，圆满完成全年的工作任务。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
本年度固定资产净值为2243.197028万元，负债为678.591734万元，其中财政局置换509万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
