澧县档案局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县档案局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县档案局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县档案局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况关于
（九）2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县档案局单位概况
（一）部门职责
澧县档案局为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
（三）负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
（四）集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（五）负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。
（六）拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
（七）会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
（八）完成县委、县政府交办的有关事宜。
（二）机构设置
澧县档案局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室3个，分别是办公室、业务执法股、征集编研股。
二、 单位全称2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入186.86万元，比上年减少7%。总支出199.36万元，比上年增长11.35%。财政总支出增长原因主要是上年度有结余结转和年中追加预算安排的支出。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入186.86万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出199.36万元中，财政拨款支出199.36万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入186.86万元，比上年减少7%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出199.36万元，比上年增加11.35%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是上年度有结余结转和年中追加预算安排的支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出199.36万元，占本年支出的100%，比上年增加11.35%。财政拨款支出增长原因主要是增加了一般商品和服务支出。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出148.70万元，占本年财政拨款支出199.36万元的74.59%；文化体育与传媒支出22.01万元，占本年支出的11.04%；社会保障和就业支出14.81万元，占本年支出的7.42%；医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占本年支出的1.53%；资源勘探信息等支出2万元，占本年支出的1%；住房保障支出8.78万元，占本年支出的4.4%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数199.36万元，比年初预算数133.54万元增加49.28%。其中基本支出决算数125.52万元，比年初预算数114.54万元增加9.58%；项目支出决算数73.84万元，比年初预算数19万元增加288.63%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出125.52万元，占本年财政拨款支出199.36万元的62.96%。基本支出中人员经费108.35万元，占基本支出125.52万元的86.32%，日常公用经费17.17万元，占基本支出的13.68%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5万元，比上年5万元持平。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比上年 0 万元减少 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年 0万元减少 0 %；公务接待费支出 5万元，比上年 5 万元减少 0 %。三公经费支出持平的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务费5万元，接待61批次，734人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了档案工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥档案职能作用，统筹做好档案实体安全和档案信息安全；加强馆藏档案资源建设；加大档案执法检查和业务指导力度；加强档案法制宣传；
加强档案人员培训工作；使社会公众满意度95%以上。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
