澧县广播电视台2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县广播电视台单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县广播电视台2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县广播电视台2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县广播电视台单位概况
（一）部门职责
贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用；负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。
内设处室分别是办公室、纪检监察室、政工人事室、计划财务室、设备管理部、工会办公室、精准扶贫.美丽乡村建设工作队、总编室、采访部、电台编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部。
二、 澧县广播电视台2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县广播电视台2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1542.17万元。比上年减少3.03％。总支出1269.27万元，比上年减少4.93％。减少原因主要是经费减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1364.51万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1269.27万元，其中：财政拨款支出1269.27万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1364.51万元，比上年减少3.03%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1269.27万元，比上年减少4.93%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1269.27万元，占本年支出的100%，比上年减少4.93％。财政拨款支出减少原因主要是经费减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出1147.07万元，占本年财政拨款支出1269.27万元的90.37%；社会保障和就业支出89.89万元，占本年支出的7.08%；医疗卫生与计划生育支出30.81万元，占本年支出的2.43%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.04%；资源勘探信息等支出1万元，占本年支出的0.08%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1269.27万元，比年初预算数1208.52万元增加5.03%。其中基本支出决算数1076.61万元，比年初预算数1058.64万元增加1.70%；项目支出决算数192.66万元，比年初预算数149.88万元增加28.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1076.61万元，占本年财政拨款支出1269.27万元的84.82%。基本支出中人员经费953.45万元，占基本支出1076.61万元的88.56%，日常公用经费123.16万元，占基本支出的11.44%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出22.2万元，比上年34.5万元减少35.65%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出7万元，比上年7万元持平。其中公务用车运行维护费支出7万元，比上年7万元减少0%，公务接待费支出15.2万元，比上年27.5万元减少44.73%。三公经费支出减少的原因主要是我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。厉行节约，压缩日常公用经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我台参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待200批次，3560人次。公务用车运行维护费支出7万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年未处置旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量2台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
为了提高广播电视台的科技化应用水平，使广播电视基础设施建设与时代接轨，满足当前事业发展需求和人民群众对收听收看优质广播电视节目的期待，2018年县广播电视台投入60余万元通过政府采购电视采、编、播设备，除旧布新，升级换代。引进虚拟演播室系统、数字高清播出系统等，电视节目制作播出质量大幅提升。2018年度广播电视台整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额58.63万元，其中：政府采购货物支出58.63万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
