澧县第二中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县第二中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县第二中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县第二中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县第二中学单位概况
（一）部门职责
澧县第二中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧县第二中学为独立核算的事业单位，属一级预算单位。内设股室分别是：办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、学生资助、团委会、工会8个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，2018年末单位机构数1，预算单位数1，没有其他二级预算单位。
二、澧县第二中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县第二中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入4653.62万元。比上年增长12.16%。总支出4559.67万元，比上年增长7.14%。增长原因主要是财政拨款收入增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入4653.62万元，其中财政拨款收入3178.38万元，占总收入的68.3%；事业收入1475.23万元，占总收入的31.7%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出4559.67万元中，财政拨款支出3084.43万元，占本年支出的67.65%。纳入专户管理的非税收入拨款支出1475.23万元，占本年支出的32.35%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入3178.38万元，比上年增加29.79%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3084.43万元，比上年增加20.69%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3084.43万元，占本年支出的67.65%，比上年增加20.69%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2395.52万元，占本年财政拨款支出3084.43万元的77.67%；社会保障和就业支出390.59万元，占本年支出的12.66%；医疗卫生与计划生育支出63.97万元，占本年支出的2.07%；住房保障支出234.35万元，占本年支出的7.6%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3084.43万元，比年初预算数2668.61万元增加15.58%。其中基本支出决算数3084.43万元，比年初预算数2668.61万元增加15.58%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0.00%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出3084.43万元，占本年财政拨款支出3084.43万元的100%。基本支出中人员经费2877.8万元，占基本支出3084.43万元的93.3%，日常公用经费206.63万元，占基本支出的6.7%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出，本年购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。 。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年年末在职教师276人；年度内招收新生约930人，在校学生达到约3000人。
2018年，学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。
2018年以来，学校党委、行政带领全校师生以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为导航，进一步践行党的政治路线和方略，全面落实县委、县政府关于县域教育发展的精神，坚决以“文化强基、艺文并举、科研立校、特色强校”为办学策略，高质量完成2018年度工作任务，特别是在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。在澧县教育局2018年度学校目标管理考核中获全面工作红旗单位。在澧县2017—2018学年度中小学办学水平综合评估中获先进单位表彰。
教学质量稳步提升，高考学考刷新纪录：2018年高二学业水平考试，参考率100%，全合格率达98.27%，优秀率3.57%，在全市市级示范性学校中名列第五，再创二中学考历史新高；2018年高考刷新了学校近几年的记录，据县教育局统计，我校高考二本上线人数450人，其中音乐23人、体育33人、美术33人、传媒15人，纯文化二本录取首次突破300人大关，达到340多人。一、二本上线率达到49.25%，总上线率达到96.53%。黄丁芳同学以634分位居全省文科纯文化排名第1464名，还有皮海霞、柳佳、胡云翔、王禹等五名同学高考成绩突破600分，美术专业有五名学生考入中南大学、中南财经政法大学等双一流学府，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅。
教学管理和教研工作实现新跨越：在“澧水流域部分市级示范性高中青年教师教学研讨活动”中，我校刘华、张静洁、黄茵锐三位老师以绝对的优势均获特等奖；黄茵锐老师参加市中学历史课堂教学比赛暨教学研讨活动（片段教学比赛）获一等奖；孙逸旻老师参加市中学地理课堂教学比赛暨教学研讨活动获一等奖；在澧县二中举行了全县高中语文、历史科教师教学比武活动，我校彭倩老师获语文科一等奖，张琴老师获历史科二等奖；参加澧县高中教学开放周活动，我校彭倩、黄鲁艳、蔡华美老师分别承担了语文、生物、政治学科的一堂公开课；“新进教师的教学比武”活动，十三位初上二中讲台的老师中黄鲁艳、尹国琴、田薇、孙逸旻老师获一等奖；参加湖南省“第三届中小学教师信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛”，我校李琴芳团队获英语高中组一等奖、邓小红团队获地理高中组三等奖殊荣，我校也是2018年澧县教育系统高中组唯一获得此项大赛省级奖的组织单位；参加常德市教育局举办的第三届微课大赛，我校8个作品获奖，分别是：苏蓉老师的《英语语法现在完成时态》、王霞老师的《限制性定语从句和非限制性定语从句》均获市二等奖；张静洁老师的《力的效果分解法》、李玲霞老师的《鲁尔区区位优势分析》、彭云佳的《英语强调句型》、李琴芳老师的《定语从句与相似句型结构的辨析》、蔡华美老师的《宏观调控的手段》、宾香老师的《求和函数SUM的使用方法》均获市三等奖；在2018年“一师一优课、一课一名师”晒课活动中，我校李琴芳老师的课被评为省级优课，邓小红老师的课被评为县级优课。出版《澧县二中教研通讯》。组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，成绩优异，实现了质的飞跃。其中物理科获国家级三等奖1人，省级三等奖4人，市级奖15人；数学科获省级二等奖3人、省级三等奖6人，市级奖32人；化学科获省级三等奖3人，市级奖25人；生物科获省级三等奖1人，市级奖7人。
教研工作上，完成了《兰楚》第37、38期出刊。学校课题《普通高中教研讯一体化促进教师发展策略研究》顺利结题，发表了课题核心论文《普通高中教研讯一体化运行机制的构建与操作》，《教师成长的源头活水》。教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文238篇，获得澧县2018年度教研工作先进单位表彰。
建设优质高效的教育工作队伍：组织教师参加“国培”“省培”、信息技术能力提升培训、远程继续教育培训，普通话培训。113位教师参加信息技术能力提升培训，65位教师参加远程继续教育培训，10位教师参加市级骨干教师培训。推荐市县骨干教师与学科带头人16人次、向市专家库推荐8名教师。在澧县庆祝第34个教师节及2018年度奖优助学大会上，我校余强、曾伟凡、吴孝辉、肖进安共4名老师被评为优秀教师，受到表彰。在澧县教育局2018年度学校目标管理考核中获教师培训与提升工程先进单位表彰。在2018年年终考核中，我校33位教师被评为优岗，4名教师立功。
开展了丰富多彩的校园文化活动：学校积极组织开展丰富多彩的校园文化活动。学校举办了校园“好故事、好声音”演讲大赛；组织学生参加澧县“第四届中小学生经典诵读”活动。体育竞赛成绩喜人：在2018年澧县田径运动会上，我校获团体总分第二名；在2018年澧县足球联赛上，我校男子、女子足球队均获第二名的好成绩；在2018年常德市青少年阳光体育运动联赛中学生田径运动会上，一个项目获第一名，四个项目获第二名，三个项目获第三名；在湖南省第十三届运动会上，我校男子4×100m接力获青少组省级第二名；组织学校“体育艺术节”；组织“名篇名句背诵默写竞赛”；组织“第十六届校园科技•文化•艺术节”； 参加建制班合唱比赛获省二等奖、常德市一等奖；组织参加“县科技创新与科技实践活动大赛”，我校科技作品、科技创意及科技实践活动均获高中组最高奖励，综合得分80分，获一等奖，高出二等奖24分；指导学生参加社区服务与社会实践活动；开展“学生公寓文化建设”活动；“18岁成人礼”活动；“师生志愿者活动”。
学校办学条件得到了进一步改善：2018年筹集资金约200多万元用于校园的绿化美化、基础设施的维修维护及教学办公用品的添置等。
在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评, 经综合评价，我校整体绩效自评得分为95分，评价结果为“优”。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出206.63万元，比年初预算增加206.63万元，增长100%，主要原因是：经费来源为年中预算调整追加206.63万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额481.6311万元，其中：政府采购货物支出395.2831万元、政府采购工程支出86.348万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
