澧县全民健身服务中心2018年度决算公开
澧县全民健身服务中心
2018年度部门决算公开说明
目 录
一、澧县全民健身服务中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县全民健身服务中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施；负责公共体育场馆和设施的运营、管理、维护及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；组织开展群众性体育竞赛，协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识，指导开展健身活动，举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务；负责开展全县公民体质监测工作。
（二）部门决算单位构成
本部门决算包括本单位年度会计数据。我单位内设办公室、财务室、主任室、工会4个处室。
二、澧县全民健身服务中心2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入381.24万元。比上年增加83%。总支出364.67万元，比上年增加103%。 经费增长原因为人员经费增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入381.24万元，其中财政拨款收入381.24万元，占总收入的 100%，事业收入0万元，占总收入的 0%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出 364.67万元中，财政拨款支出 364.67万元，占本年支出的 100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入381.24万元，比上年增加83%，其中：一般公共预算财政拨款收入381.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出364.67万元，比上年增加103%。其中：一般公共预算财政拨款支出359.67万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出359.67万元，比上年增加101%
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出364.67万元的 0 %；文化体育与传媒支出327.25万元，占本年支出的 90%；社会保障和就业支出17.9万元，占本年支出的4.8%；医疗卫生与计划生育支出3.76万元，占本年支出的1%；住房保障支出10.7万元，占本年支出的 3 %；农林水支出0万元，占本年支出的 0 %；其他支出5万元，占本年支出的1.2%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数359.67万元，比年初预算数199.06万元增加165.61万元。其中基本支出决算数 164.34万元，比年初预算数150.8万元增加9%；项目支出决算数195.33万元，比年初预算数48.26万元增加147.07万元。与年初预算安排的差额主要是上级转移支付项目和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：1、体彩公益金；3、上级下达公共文化服务体系建设资金等项目资金等。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出164.34万元，占本年支出的46 %。基本支出中人员经费158.34万元，占基本支出164.34万元的的96%，日常公用经费6万元，占基本支出的4%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出7.5万元，比年初预算10万元减少25%，比上年7.5万元持平。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0 万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元，比上年 0万元减少0%；公务接待费支出7.5万元，比年初预算10万元减少25%，比上年7.5万元持平。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年本系统公务接待7.5万元，共110批次1251人次。2018年公务车及业务用车保有量0台，公务用车运行维护支出0万元，本年无公务用车购置费支出。本年无因公出国（境）人员支出。本年公务用车购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年 0万元减少0万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况的说明。
2018年度没有搞预算绩效评价。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比上年0万元减少0%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上,通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
