澧县教育局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县教育局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县教育局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县教育局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县教育局单位概况
（一）部门职责
（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
（2）研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
（3）综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各镇（街道）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
（4）主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
（5）负责全县教育法制建设工作，指导镇（街道）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
（7）根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
（8）综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
（9）主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
（10）负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（11）统筹协调和指导全县语言文字工作。
（12）领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
（13）负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
（二）机构设置
澧县教育局局机关内设办公室、督导室、基教股、人事股、财务建设股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、学前办、综治办、政策法规股、党建指导股、教育工会15个股室；教研室、勤管办、仪电站、卫生保健所、资助中心5个二级机构。
二、 澧县教育局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县教育局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1989.86万元，比上年增长18.86%。总支出1942.20万元，比上年增长13.6%。主要原因是人员工资和专项业务费的增长。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1989.86万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1942.20万元，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1989.86万元，比上年增加18.86%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1942.20万元，比上年增加13.6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员工资和专项业务费的增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1942.20万元，占本年支出的100%，比上年增加13.6%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资和专项业务费的增长。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出11.9万元，占比0.61%；教育支出1670.53万元，占比86.01%；文化体育与传媒支出23.06万元，占比1.19%；社会保障和就业支出125.92万元，占比6.48%；医疗卫生与计划生育支出20.46万元，占比1.05%；城乡社区支出2.6万元，占比0.13%；资源勘探信息等支出11万元，占比0.58%；住房保障支出76.73万元，占比3.95%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1942.20万元，比年初预算数1102.61万元增加76.14%。其中基本支出决算数1207.15万元，比年初预算数1086.39万元增加11.12%；项目支出决算数735.05万元，比年初预算数16.22万元增加4431.75%。与年初预算安排的差额主要是年中追加专项业务费预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1207.15万元，占本年财政拨款支出1942.2万元的62.15%。基本支出中人员经费1132.31万元，占基本支出1207.15万元的93.8%，日常公用经费74.84万元，占基本支出1207.15万元的6.2%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出10万元，比上年13万元减少23.08%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出3万元，与上年3万元持平。公务接待费支出7万元，比上年10万元减少30%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待150批次，1200人次。2018年公务用车运行维护费支出3万元，本年无公务用车购置费支出。本年购置公务车辆0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县教育局机关资金使用、项目实施等情况，2018年度澧县教育局机关资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出74.84万元，比2017年增加73.5万元，增长1.82%。主要原因是办公费较上年有所增长。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
2018年我单位没有进行绩效评价
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
