澧县教育局二层事业单位结算中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县教育局二级机构单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县教育局二级机构2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县教育局二级机构2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县教育局二层事业单位结算中心单位概况
（一）部门职责
澧县教育局二层事业单位结算中心担负着全县教育教学研究工作，并对全县中小学教育教学、后勤管理和学生身心健康进行业务指导，对全县中小学教育教学仪器进行配备进行业务指导，对全县各级各类学校（含幼儿园）困难学生进行救助，并发放相关资助经费。
（二）机构设置
澧县教育局二层事业单位结算中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位，由6个具有独立法人资格的单位构成，分别为：教研室、仪电站、保健所、勤管办、资助中心、青少年校外活动中心。本年年初在职工作人员为46人，现为41人。
二、澧县教育局二层事业单位结算中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县教育局二层事业单位结算中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3395.936万元。比上年增长67.96%。总支出2930.4665万元，比上年增长49.91%。增长原因主要是资助中心学生资助款增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入3395.936万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2930.4665万元，全部为财政拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入3395.936万元，比上年增加67.96%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2930.4665万元，比上年增长49.91%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是资助中心学生资助款增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2930.4665万元，比上年增加49.91%。财政拨款支出增长原因主要是资助中心学生资助款增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2743.6745万元，占本年财政拨款支出2930.4665万元的93.63%；科学技术支出4万元，占本年支出的0.14%；文化体育与传媒支出53.7125万元，占本年支出的1.83%；社会保障和就业支出73.078万元，占本年支出的2.49%；医疗卫生与计划生育支出12.1547万元，占本年支出的0.41%；住房保障支出43.8468万元，占本年支出的1.50%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2930.4665万元，年初预算数为526.38万元。其中基本支出决算数550.0727万元，比年初预算数498.38万元增加9%；项目支出决算数2380.3938万元，年初预算数28万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加资助中心非部门专项资助款支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出550.0727万元，占本年财政拨款支出2930.4665万元的18.77%。基本支出全部为人员经费，无日常公用经费。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2018年度无“三公”经费支出。与上年对比无变化。本年购置公务车辆0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县教育局二级机构资金使用、项目实施等情况，2018年度澧县教育局二级机构资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
