澧县教育局乡镇2018年度部门决算公开
目 录
一、教育局乡镇单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、教育局乡镇2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、教育局乡镇2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、教育局乡镇单位概况
（一）部门职责
澧县教育局乡镇是教育局二级机构，负责县域内小学、初中阶段和学前教育。作为一级部门预算单位，财务上独立核算。各乡镇中学以农村教育为重点，加强基础教育工作为核心，以合格学校建设为突破口，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。
（二）机构设置
教育局乡镇汇总21个单位，即教育局(乡镇)、育才实验学校、涔南中学、大堰当中学、复兴厂中学、甘溪中学、官垸中学、火连坡中学、金罗中学、澧浦完全小学、实验小学、码头铺中学、梦溪中学、如东中学、王家厂中学、小渡口中学、盐井中学、二完小、澧州实验学校、桃花滩小学，九澧实验学校，单位执行中小学校会计制度。2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、 教育局乡镇2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入49544.40万元。比上年增长13.5%。总支出48216.13万元，比上年增长11.6％。增长原因为人员经费资金，项目资金增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入49544.40万元，其中财政拨款收入 49544.40万元，占总收入的100 %。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出482,16.13万元中，财政拨款支出482,16.13万元，占本年支出的 100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入49544.40万元，比上年增长15%，一般公共预算财政拨款收入44561.96万元。财政拨款总支出482,16.13万元，比上年增加16%，一般公共预算财政拨款支出43396.58万元，比上年增长16%。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出482,16.13万元，比上年增加16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出36953.68万元，占本年支出的 73 %；社会保障和就业支出3328.11万元，占本年支出的 12 %；医疗卫生与计划生育支出717.97万元，占本年支出的 2%；住房保障支出1984.57万元，占本年支出的 7 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数48216.13万元，比年初预算万元增加16% 。其中基本支出决算数35613.77万元，比年初预算数2849.10万元增加 8%；项目支出决算数12602.36万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新调教师人员经费及日常公用经费（此项未进入年初预算）。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出35613.77万元，占本年支出的93%。基本支出中人员经费35613.77万元，占基本支出的100%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出0万元，比上年度0万元减少0。其中：因公出国（境）费支出0万元，，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年没有组织参加出国(境)团组，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出。本年公务用车购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
201年度政府性基金预算收入4982.44万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我局共支出48216.13万元，其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、各类考试支出、校园网络建设等各项支出、确保了各项教育工作顺利进行。
近年来，本单位不断加大对文明单位的创建工作，通过“内抓管理、外树形象”，深入开展文明单位展示活动，成功创建为“县级文明单位、综合治理优秀单位”。
进一步促进义务教育均衡发展，义务教育阶段入学率为100%，确保教育公平。
不断提高教育质量，促进了全市各级各类教育事业协调均衡发展，教育质量继续保持全省领先。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
