澧县澧澹中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县澧澹中学概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧澹中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧澹中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县澧澹中学单位概况
澧县澧澹中学位于澧县县城东郊，是一所全日制普通的初级中学。我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及学前年级组、小学年级组、初中年级组3个年级。本年12月在职工作人员为229人，退休人员234人，退休人员已全部转入社保。
（一）部门职责
本单位主要职责为——基础教育。
（二）机构设置
澧县澧澹中学是一所农村基础教育学校，单位执行中小学校会计制度。
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、澧县澧澹中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县澧澹中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2878.96万元。比上年增长4%。总支出2730.29万元，比上年增长6.4%。增长原因主要是工资调标。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2878.96万元，其中一般公共财政预算拨款2878.96元，占总收入比重100%，上年结转50.1万元，其中一般公共财政预算拨款45.1万元，政府性基金财政预算拨款5万元。财政专户管理的非税收入拨款0万元，占总收入0%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2730.29万元中，财政拨款支出2725.29万元，占本年支出的99.81%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%,上年结转50.1万元，占本年支出的1.83%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2878.96万元，比上年增加4%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2730.29万元，比上年增加6.4%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2730.29万元，占本年支出的100%，比上年增加27.54%。财政拨款支出增长原因主要是工资调整。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2105.90万元，占本年支出的77.13%；社会保障和就业支出343.21万元，占本年支出的12.57%；医疗卫生与计划生育支出70.27万元，占本年支出的2.57%；住房保障支出205.92万元，占本年支出的7.54%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2730.29万元，比年初预算数2600.50万元增加5%。其中基本支出决算数2630.57万元，比年初预算数2600.50万元增加1.2%；项目支出决算数54.73万元。与年初预算安排的差额主要是工资调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2730.29万元，占本年财政拨款支出2730.29万元的100%。基本支出中人员经费2360.5万元，占基本支出2730.29万元的86.5%，日常公用经费310.07万元，占基本支出的11.36%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年财政拨款支出中“三公”经费支出为0万元。与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，2018年财政拨款支出中“三公”经费支出为0万元。与上年对比无变化。本年公务车辆购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
一年来，澧县澧澹中学在县委、县政府的正确领导下 ，认真学习习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省、市、县的文件要求，团结协作，奋力进取，在组织建设、教学教研、综合治理和后勤管理上均取得了骄人的成绩，圆满完成全年的工作任务。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
本年度固定资产净值为2283.1298万元，负债为198.31万元，其中财政局置换159.4万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
