澧县澧南中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧南中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧南中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧南中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧南中学单位概况
（一）部门职责
本单位主要职责为——加强教育教学管理，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧南中学是一所全日制普通初级中学，我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及学前年级组、小学年级组、初中年级组3个年级。属于独立核算的二级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
三、澧南中学2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入2650.79万元。比上年增长15 %。总支出2650.79万元，比上年增长15%。收支增长原因为人员经费增加 。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入2650.79万元，其中财政拨款收入 2623.46万元，占总收入的99%，年初结转结余27.33万元，占总收入的1%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出2650.79万元中，财政拨款支出2531.44万元，占本年支出的 95%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入2623.46万元，比上年增长15%，一般公共预算财政拨款收入2618.46万元。财政拨款总支出2650.79万元，比上年增加16%，一般公共预算财政拨款支出2531.44万元，比上年增长16%。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2623.46万元，比上年增加16%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1952.31万元，占本年支出的 73 %；社会保障和就业支出309.84万元，占本年支出的 12 %；医疗卫生与计划生育支出68.49万元，占本年支出的 2%；住房保障支出190.80万元，占本年支出的 7 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2531.44万元，比年初预算万元增加16% 。其中基本支出决算数2489.06万元，比年初预算数1641.62万元增加 8%；项目支出决算数42.38万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：新调教师人员经费及日常公用经费（此项未进入年初预算）。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2489.06万元，占本年支出的93%。基本支出中人员经费2289.06万元，占基本支出的94%，日常公用经费200万元，占基本支出的6%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况0万元。与上年对比无变化。本年公务车辆购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
201年度政府性基金预算收入5.00万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项说明
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
