澧县澧阳中学2018年度决算公开
目 录
一、澧县澧阳中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧阳中学 2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧阳中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位全称单位概况
（一）部门职责
本单位主要职责为——实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧县澧阳中学是一所全日制普通初级中学，我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及学前年级组、小学年级组、初中年级组3个年级。属于独立核算的二级预算单位，单位执行中小学校会计制度。
2018年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动情况。
二、澧县澧阳中学2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县澧阳中学2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年度实行财政拨款收入3455.35万元，其中：公共财政预算拨款3430.35万元，政府性基金预算拨款25万元。比上年增长3.09%。总支出3100.06万元。比上年增长3.09%，增长原因为人员经费增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年度实行财政拨款收入3455.35万元，其中：公共财政预算拨款3430.35万元，政府性基金预算拨款25万元。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出3100.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3075.07万元，政府性基金预算拨款25万元。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入3455.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3430.35万元，政府性基金预算拨款25万元。
2018年度财政拨款支出3100.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3075.07万元，政府性基金预算拨款25万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3075.07万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，工资福利支出2836.71万元，商品和服务支出56.76万元，其对个人和家庭的补助支出176.60万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3075.07万元，其中基本支出决算数3070.07万元，项目支出决算数5万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
2018人员工资政策性调整，义务教育学校取消基本工资的10%。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出3070.07万元，占本年支出的99.8%。项目支出5万元，占本年支出的0.2%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出 0万元，与上年对比无变化。本年购置公务车辆0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出25万元。
（九）预算绩效情况说明
一年来，本校在县委、县政府的正确领导下 ，认真学习习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省、市、县的文件要求，团结协作，奋力进取，在组织建设、教学教研、综合治理和后勤管理上均取得了骄人的成绩，圆满完成全年的工作任务。
1、 成功通过市级文明单位动态管理验收。全年无安全责任事故，无上访事件，民调工作处于前列，校园大局稳定，处处平安。
2、 综治、城市提质获县级先进单位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
