澧县第六中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县第六中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县第六中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县第六中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县第六中学单位概况
（一）部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展
（二）机构设置
我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级。无二级预算单位。
二、 澧县第六中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县第六中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3647.88万元。比上年增长12.16%。总支出3629.2万元，比上年增长11.64%。增长原因主要是主要是人员经费调整后，财政拨入人员经费上调。
（二）收入决算情况说明
2018年收入合计3647.38万元，其中：财政拨款收入 2150.48万元，事业收入1497.40万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出3629.2万元中，财政拨款支出2131.80万元，占本年支出的58.74%。纳入专户管理的非税收入拨款支出1497.40万元，占本年支出的41.26%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2150.48万元，比上年增加25.32%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2131.80万元，比上年增加19.12%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费调整后，财政拨入人员经费上调。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2131.80万元，占本年支出的58.74%，比上年增加19.12%。财政拨款支出增长原因主要是是人员经费调整后，财政拨入人员经费上调。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2131.80万元，占本年财政拨款支出2150.48万元的99.13%；教育支出1675.11万元，占本年支出的77.89%；社会保障和就业支出257.50万元，占本年支出的11.97%；医疗卫生与计划生育支出44.69万元，占本年支出的2.08%；住房保障支出154.5万元，占本年支出的7.18%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2131.80万元，比年初预算数2131.80万元增加0%。其中基本支出决算数2131.80万元，比年初预算数2131.80万元增加0%； 与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2131.80万元，占本年财政拨款支出2150.48万元的99.13%。基本支出中人员经费2047.03万元，占基本支出2131.80万元的96.02%，日常公用经费84.77万元，占基本支出的3.98%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度我单位无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1、规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为，2018年完成非税收入1497.4万元，并及时、全额上缴国库。
2、学校2018年基础设施建设维修及设备投入支出180多万元，所有项目均手续完备、合法合规，改善了教职工和学生的工作学习环境。
3、 2018年年底学校师资力量达到176人；年度内招收新生约650人，学生规模达到约1960人；2018年高二学业水平考试，参考率98 %，全合格率达 99.5%，优秀率85%，再创六中学考历史新高；2018年高考刷新了学校近几年的记录，据县教育局统计，我校高考二本上线人数217人，一、二本上线率达到41.1%，总上线率达到100%，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅，小专业录取人数居全市第一名。
4、组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，成绩优异，实现了质的飞跃，其中省级二等奖5人，市级奖25人； 教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文196篇，获得澧县2018年度教研工作先进单位表彰； 2018年度我校在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出84.77万元，比年初预算增加84.77万元，增长100%，主要原因是：经费来源为年中预算调整追加84.77万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额265万元，其中：政府采购货物支出225万元、政府采购服务支出40万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
