澧县第三中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县第三中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县第三中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县第三中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县第三中学单位概况
（一）部门职责
本单位主要职责为——实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧县第三中学为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高二年级组、高三年级组2个年级, 无二级预算单位。
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、澧县第三中学 2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县第三中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1892.86万元。其中：上年结转结余121.56万元，比上年增长24.71%。总支出1837.93万元，比上年增长7.57%。增长原因主要是工资调标。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入1771.3万元，其中一般公共财政预算拨款1221.30元，占总收入比重68.95%，财政专户管理的非税收入拨款550万元，占总收入31.05%。
全部为财政拨款收入，其中事业收入550万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出1837.93万元中，财政拨款支出1221.3万元，占本年支出的66.45%。纳入专户管理的非税收入拨款支出550万元，占本年支出的29.92%,上年结转66.63万元，占本年支出的3.63%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1221.3万元，比上年增加11.35%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1221.3万元，比上年增加21.3%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1221.3万元，占本年支出的66.45%，比上年增加11.35%。财政拨款支出增长原因主要是工资调整。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出956.79万元，占本年支出的78.34%；社会保障和就业支出148.56万元，占本年支出的12.16%；医疗卫生与计划生育支出26.81万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出89.14万元，占本年支出的7.3%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1221.3万元，比年初预算数1012.11万元增加20.67%。其中基本支出决算数1221.3万元，比年初预算数1012.11万元增加20.67%；项目支出决算数0万元。与年初预算安排的差额主要是工资调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1221.3万元，占本年财政拨款支出1221.3万元的100%。基本支出中人员经费1221.3万元，占基本支出1221.3万元的100%，日常公用经费0万元，占基本支出的0%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年财政拨款支出中“三公”经费支出为0万元。与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出。年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
一年来，澧县第三中学党委在县委、县政府的正确领导下 ，认真学习习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省、市、县的文件要求，团结协作，奋力进取，在组织建设、教学教研、综合治理和后勤管理上均取得了骄人的成绩，圆满完成全年的工作任务。主要工作成效体现在以下六个方面：
1、2018年组织教师开展了非富多彩的教研活动。选派教师外地考察学习、组织教师开展各层级的教学竞赛活动、和兄弟学校开展校际交流。
2、2018年以提升学生综合素养为导向，全面落实素质教育发展要求。多名学生获省、市、县三级一、二、三等奖。
3、2018年顺利通过市级示范高中督导评估验收。
4、2018年高考一本上线12人，本科上线89人，学考全科合格率大幅提升，达到95.32%。
5、成功通过市级文明单位动态管理验收。全年无安全责任事故，无上访事件，民调工作处于前列，校园大局稳定，处处平安。
6、综治、女工、计生工作获县教育局表彰；关工委、青少年工作获得先进；工会工作获县先进；共青团工作获县级红旗单位。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额98.56万元，其中：政府采购货物支出98.56万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
