澧县图书馆2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县图书馆单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县图书馆2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县图书馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县图书馆单位概况 :
（一）部门职责 ：澧县图书馆是一个纯公益性事业单位。经费全额来自财政拨款。法定职能职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书文献报刊等资料的采编与储藏，图书资料借
（二）机构设置 ：澧县图书馆所属澧县文旅广体局二级单位，上级部门为澧县文旅广体局行政主管。是独立核算的全额拨款事业单位。我馆内设：办公室、财务室、馆长室、工会4个处室。全额拨款的事业编制17人，实际在岗10人，退休人员17人。
二、澧县图书馆2018年度部门决算表 :
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县图书馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明 ：
2018年总收入259.4万元。比上年增长19%。主要是维修专项增加。总支出198.5万元，比上年减少6%。减少原因主要是人员减少，日常支出减少。
（二）收入决算情况说明 ：
2018年本年收入252.6万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明 ：
2018年本年支出198.5万元。其中：财政拨款支出198.5
万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ：
2018年财政拨款总收入252.6万元，比上年增加27%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出198.5万元，比上年减少6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入增长原因主要是维修专项资金增加，财政拨款支出减少主要是人员减少，日常支出减少，结转下年60.9万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ：
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出198.5万元，占本年支出的100%，比上年减少6%。财政拨款支出减少原因主要是人员减少，日常支出减少 。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出171.6万元，占本年支出的86%；社会保障和就业支出14.9万元，占本年支出的7%；医疗卫生与计划生育支出3万元，占本年支出的2%；住房保障支出9万元，占本年支出的5%.
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数198.5万元，比年初预算数181.5万元增加9%。其中基本支出决算数139.4万元，比年初预算数131.5万元增加6%；项目支出决算数59.1万元，比年初预算数50万元增加18%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ：
财政拨款基本支出139.4万元，占本年财政拨款支出198.5万元的70.2%。基本支出中人员经费121.1万元，占基本支出139.4万元的86.8%，日常公用经费18.3万元，占基本支出的13.2%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 ：
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2.6万元，比上年5万元减少48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，比上年2万元减少0.9万元。其中公务用车运行维护费支出1.1万元，比上年2万元减少45%，公务接待费支出1.5万元，比上年5万元减少70%。三公经费支出减少的原因严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待30批次，247人次。公务用车运行维护费支出1.1万元.本年公务车辆购置0台，本年车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况 ：2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明: 1、全年举办各类大型读书活动18场，组织各类培训讲座24次，举办各类展览40次，开展文化志愿者服务活动20次。举办讲座培训24次，其中消防安全、科普健康、扶贫知识、国学知识等讲座12期，图书管理员培训6次，文化志愿者培训6次。2、完成了7个分馆建设工作，通过了省、市验收。3、在“书香湖南•共创共享儿童阅读新时代”2018年全省少年儿童系列读书活动中，我馆获活动组织奖，我馆选送的节目《小木偶的故事》获湖南省少儿故事大王大奖赛常德选拔赛幼儿组二等奖。
（十）其他重要事项
1、日常运行经费支出情况。本部门2018年度日常运行经费支出18.3万元，比上年13.5万元增加36%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门实际共有车辆1辆，为业务用车；单位价值50万元以上,通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
