澧县文化馆2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县文化馆单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县文化馆2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县文化馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况的说明
（十）其他重要事项
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
澧县文化馆为全额拨款的事业单位，依法履行以下职责：
1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业
2、业余团体管理，群众文化理论研究
3、民族民间文化艺术遗产收集与保护
（二）部门决算单位构成
澧县文化馆是澧县文体广新局独立核算的二层单位，我馆内设办公室、财务室、戏曲室、音乐舞蹈美术室、馆长室、工会6个处室，属于全额拨款的事业单位，定编27人，实有在职职工23人，退休人员17人。
二、2017年度部门决算表
澧县文化馆公开表格附后。
三、澧县文化馆2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入(含上年结转17.79万元）468.06万元。比上年349.04万元增加 34.1%。总支出 340.05 万元，比上年增加2.7%。 增长原因为人员经费增加。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入450.27万元，其中财政拨款收入450.27万元，占总收入的 100 %，事业收入 0 万元，占总收入的 0 %。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出340.05 万元中，财政拨款支出340.05万元，占本年支出的 100 %。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入 450.27 万元，比上年增加29%，一般公共预算财政拨款收入450.27万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出340.05万元，比上年增加 2.7%，一般公共预算财政拨款支出 340.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 增加原因是项目资金增加。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 340.05万元，比上年增加2.7%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出 万元，占本年支出的 %；文化体育与传媒支出292.06万元，占本年支出的 86%；社会保障和就业支出 26.47万元，占本年支出的7.8 %；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，占本年支出的 1.6 %；住房保障支出15.88 万元，占本年支出的4.6 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数340.05 万元，比年初预算数271.69 万元增加25 %。其中基本支出决算数 235.74万元，比年初预算数 233.7 万元增加1 %；项目支出决算数 104.31 万元，比年初预算数39 万元增加65.31万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：文化服务体系建设专项资金和非遗保护专项资金。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出235.74万元，占本年支出的 69 %。基本支出中人员经费 222.52 万元，占基本支出235.74万元的94 %，日常公用经费13.22 万元，占基本支出的6 %。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出 4.9万元，比年初预算3万元增加63 %，比上年8 万元减少 39 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 %，比上年 0 万元减少 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，比年初预算 0万元减少 0 %，比上年0万元减少 0 %；公务接待费支出4.9 万元，比年初预算 3 万元增加63 %，比上年8 万元减少39 %。三公经费支出减少的原因严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待50批次820人次。公务用车运行维护费支出0万元.
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出 0 万元，比上年 0 万元增加减少0%。
（九）预算绩效情况的说明。
常年开展文化活动和文化人才培训，免费向社会开放文化场所。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度公用经费支出 13.22万元，比上年 8.56万元增加54 %.
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
