澧县文物局2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县文物局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县文物局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县文物局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
澧县文物局设在澧州文庙院内，成立于1986年，以前称为澧县文物管理所；1996年升格为澧县文物事业管理处，正科级单位；2012年更名为澧县文物局。
法定职能职责：加强文物管理，弘扬民族文化。文物调查、勘探和考古发掘、文物保护单位申报和升级、馆藏文物管理、流散文物征集、文物修复、文物科学研究和保护。
（二）机构设置
文物局作为一级部门预算单位，财务上独立核算。内设办公室和文物股两个股室；下设博物馆和文物执法监察大队两个二级事业机构。现有在职干部职工21人。本单位无独立核算二级部门预算单位。
二、 单位全称2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入897.55万元。比上年减少17%。总支出1128.43万元，比上年增长200.53%。增长原因主要是文化与传媒支出增加，人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入897.55万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出1128.43万元中，财政拨款支出1128.43万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入897.55万元，比上年减少17%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1128.43万元，比上年增长200.53%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是文化与传媒支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1128.43万元，占本年支出的100%，比上年增加200.53%。财政拨款支出增长原因主要是文化与传媒支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出1075.78万元，占本年支出的95%；，社会保障和就业支出28.82万元，占本年支出的3%；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，住房保障支出17.02万元，资源勘探信息等支出1万元，一般公共服务支出0.17万元，四项共占本年支出的2%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1128.43万元，比年初预算数2159.30万元减少48%。其中基本支出决算数240.02万元，比年初预算数260.70万元减少8%；项目支出决算数888.41万元，比年初预算数1898.60万元减少53%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出240.02万元，占本年财政拨款支出1128.43万元的21%。基本支出中人员经费220.22万元，占基本支出240.02万元的92%，日常公用经费19.80万元，占基本支出的8%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出7.9万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0万元。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年2万元减少200%，公务接待费支出7.9万元，比上年7.9万元减少0%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我厅参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待93批次，1300人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥文物职能作用，不断强化舆论宣传，加强文物保护，并以文物保护工程项目带动全县文物事业大发展。为“建设新澧州、实现新跨越”做出应有的贡献。2018年我局完成一般公共预算收入2159.3万元，同比减少7%，其中一般公共预算拨款219.30万元，同比减少4.54%；上级补助收入340万元，同比减少58%；上年结转1600万元，同比增长22%。一般公共预算支出219.30万元，同比减少4.54%。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出19.80万元，比2017年增加3.91万元，增长25%。主要原因是办公经费和水电费的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车，现已封存，待县国资中心处置。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
