澧县第一中学2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县第一中学单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县第一中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县第一中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县第一中学单位概况
（一）部门职责
澧县第一中学是一所省级示范性普通高级中学，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
澧县第一中学为独立核算的事业单位，属一级预算单位，单位机构数1，内设机构分别是：办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组，没有其他二级预算单位。
二、 澧县第一中学2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县第一中学2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入7767.03万元。比上年增长8%。总支出7196.09万元，比上年减少3%。增长原因主要是当年奖金和工资增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入7745.44万元，其中财政拨款收入4818.24万元，占总收入的63%，事业收入2927.20万元，占总收入的37%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出7196.09万元中，财政拨款支出4268.89万元，占本年支出的60%。纳入专户管理的非税收入拨款支出2927.20万元，占本年支出的40%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入4818.24万元，比上年增加28%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4268.89万元，比上年增加9%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是当年奖金和基本工资增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4268.89万元，占本年支出的60%，比上年增加8%。财政拨款支出增长原因主要是奖金和基本工资增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，财政拨款支出按功能科目分类，教育支出3315.93万元，占本年支出的77.68%；文化体育与传媒支出6.00万元，占本年支出的0.14%；社会保障和就业支出535.96万元，占本年支出的12.55%；医疗卫生与计划生育支出87.96万元，占本年支出的2.06%；城乡社区支出3.00万元，占本年支出的0.07%；住房保障支出222.57万元，占本年支出的7.5%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4268.89万元，比年初预算数3681.89万元增加15.95%。其中基本支出决算数4268.89万元，比年初预算数3681.89万元增加15.95%；项目支出决算数0.00万元，比年初预算数0万元增加0.00%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出4268.89万元，占本年财政拨款支出4818.24万元的89%。基本支出中人员经费4105.38万元，占基本支出的96.17%，日常公用经费163.51万元，占基本支出的3.83%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年末在职教师371人，学校设有76个教学班，本年新招学生1300人，年末在校学生3927人。
2018年，是学校全面落实“十三五”规划、奋力推进素质教育的重要一年。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针、坚持立德树人根本任务，紧紧围绕一中特色，争创一流的办学目标，稳步扎实推进工作。
2018年，学校提出的工作思路是“以落实促发展”，具体提出“应对改革积极稳妥，德育改进再接再厉，教学改革刻不容缓，评价改变逐步到位”等重要工作任务。一年来，学校领导班子精诚团结、开拓进取，全校师生凝心聚力、争先创优，各项预定任务圆满完成，学校办学质量继续高位运行，学校办学品位进一步提升。
1、德育工作成效显著
学校德育紧紧围绕“培养学生健康的思想感情、积极的人生态度、良好的行为习惯”三个永恒主题做文章，按照降重心、立规矩、抓主动、促发展的德育工作总体要求，创新形式、丰富内涵、成效显著。
2、教学质量持续领先
2018年高考，我校高考总分600分以上的考生287人，占比21.09%；一本上线928人，上线率71.5%；一二本上线1229人，上线率94%；清华北大录取6人，全省排名第八；空军飞行学院录取5人，也排全省前列；单科进入全省万分之一达7科次，全省排名第八。
2018年学考，我校1308名学生参考，全科优秀率、全科合格率、全员平均分三项指标均位居常德市省级示范高中第一名。其中全科优秀率36.6%，全科合格率99.93%，全员平均分845.4分，创造了澧县一中新的辉煌。
3、.各项赛事异彩纷呈
(1)学生奥赛成绩喜人。李忠才辅导的学生1人获得国家级一等奖，4人获得国家级二等奖，1人获得第十二届亚洲和太平洋地区信息学奥赛铜牌。刘琳辅导的学生2人获国家级二等奖，6人获省级一等奖，6人获省二等奖，4人获省三等奖。姚妤婕辅导的学生1人获国家级二等奖，2人获省二等奖，2人获省三等奖。祁德生辅导的学生1人获国家级二等奖。丁仁新辅导的学生1人获省级二等奖。徐峰辅导的学生1人获省级三等奖。尹耀喜辅导的学生1人获省级一等奖，2人获省二等奖，1人获省三等奖。刘桂林辅导的学生1人省级一等奖，3人获省二等奖，2人获省三等奖。覃业集老师的学生1人获省一等奖，1人获省三等奖。蒋凤辅导的学生1人获省一等奖，1人获省二等奖。彭慧燕辅导的学生1人获省三等奖。杨耀美辅导的学生1人获省三等奖。熊彬辅导的学生1人获省三等奖。刘轶辅导的学生1人获省三等奖。辛绪华辅导的学生7人获国家级二等奖。黄建国辅导的学生2人获国家级二等奖，1人获国家级三等奖。申晓明辅导的学生4人获国家级二等奖，2人获国家级三等奖，1人获省级一等奖。秦祖秒辅导的学生2人获省级一等奖。夏尊刚辅导的学生1人得国家级三等奖。向波辅导的学生4人获国家级三等奖，2人获省级一等奖，2人获省级二等奖，1人获省级三等奖。
(2)体艺竞赛捷报频传。在湖南省2018年中学生田径比赛中我校获团体总分第十四名，1人获男子800米金牌，1人获女子跳高银牌，1人获女子跳高铜牌，1人获男子跳高第四名，1人获女子800米第四名，1人获女子3000米第六名，1人获女子100米栏第六名。参加在黑龙江大庆一中举行的全国中学生田径锦标赛，1人获女子3000米第10名。参加在福建乾州举行的全国体育传统校田径联赛，李海军所带学生1人获女子跳高金牌，孙继祖所带学生1人获男子3000米银牌、1500米第四名，1人获女子3000米第五名，1人获男子800米第五名。参加湖南省中学生排球比赛，李添燮所带的女排获亚军，张儒旦所带男排获得第三名的好成绩。参加常德市中小学生书画赛，何祖军、赵樊、吴波的学生获得市级一等奖。
(3)能力大赛成果突出。全国英语创新能力大赛，车春霞辅导的学生1人获省级三等奖。肖美元辅导的两个队参加2018年国际青少年创新设计大赛获得国家级二等奖，王喜云、肖美元辅导的三个队参加2018年全国青少年创意编程与智能设计大赛获得国家级三等奖。第十三届全国中小学生创新作文大赛现场总决赛，陈延春辅导的学生1人获国家级三等奖。第五届全国科普科幻作文大赛现场总决赛，覃祥辉辅导的学生1人获国家级一等奖，闵娟辅导的学生1人获国家级一等奖，胡流丽辅导的学生2人获国家级一等奖。参加北大培文杯全国总决赛，覃祥辉辅导的学生2人分别获得国家级二、三等奖。参加第十六届叶圣陶杯全国现场总决赛，覃祥辉辅导的学生2人获得国家级二等奖，张娟辅导的学生1人获得国家级二等奖，1人获得国家级三等奖，王卓辅导的学生1人获得国家级二等奖，陈延春辅导的学生1人获得国家级三等奖。
(4)教学比武成绩显著。第42届湘鄂边部分省示范性高中青年教师研课活动中，郭曼、江蕾获得一等奖，张湘粤、陈元元获得二等奖；第43届湘鄂边部分省示范性高中青年教师研课活动中，李斯棋获得一等奖，叶鹏、丁凌云、胡美智子获得二等奖。
参加省、市教科院或省教育厅装备处组织的教学比武，贺明、蒋凤获得省级二等奖，张蛟蛟获得市级一等奖，沈婷婷获得市级二等奖，潘峰获得市级二等奖，徐泽梅获得市级二等奖。肖美元、王喜云获得省级一等奖。陈江能获得县级教学比武一等奖，于琳参加县化学实验操作大赛获得一等奖。
在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评, 经综合评价，我校整体绩效自评得分为95分，评价结果为“优”。
（十）其他重要事项
1、我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额703.24万元，其中：政府采购货物支出618.36万元、政府采购工程类支出72.29万元政府采购服务支出12.59万元,
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
