澧县艺研所2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县文化艺术研究所单位概况
二、澧县艺研所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县艺研所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项 的说明
四、名称解释
一、澧县文化艺术研究所单位概况
（一）部门职责
主要从事文化艺术研究、剧本创作、文史资料整合、舞台艺术指导和文艺理论评论等工作。强势推进文化澧县的进程，促进文化的大发展、大繁荣。
（二）机构设置
澧县文化艺术研究所属澧县文体广新局二级单位，上级部门为澧县文体广新局行政主管。我所内设办公室、财务室、所长室、工会4个处室。我所实际在岗6人，退休人员4人，为全额拨款的事业单位。
二、 澧县文化艺术研究所2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县文化艺术研究所2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入（含上年结转1.76）70.88万元。比上年增长2%。总支出65.25万元，比上年减少0.4%。 减少原因为人员减少，财政资金减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入69.12万元，其中财政拨款收入69.12万元，占总收入的100%，事业收入 0万元，占总收入的 0 %。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出65.25万元中，财政拨款支出65.25万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入69.12万元，比上年增加3%，一般公共预算财政拨款收入69.12万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 65.25万元，比上年减少0.4%，一般公共预算财政拨款支出65.25万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出65.25万元，比上年减少0.4%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出52.57万元，占本年财政拨款支出65.25万元的80.57%；社会保障和就业支出6.56万元，占本年支出的10.05%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占本年支出的2.53%；住房保障支出4.47万元，占本年支出的6.85%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数65.25万元，比年初预算数71.66万元减少8.95%。其中基本支出决算数54.05万元，比年初预算数66.06万元减少18.18%；项目支出决算数11.2万元，比年初预算数5.6万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是人员调出，人员经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出54.05万元，占本年支出的83%。基本支出中人员经费50.64万元，占基本支出54.05万元的93.69%，日常公用经费3.41万元，占基本支出的6.31%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出0.7万元，比年初预算0.5万元增加0.2万元。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出0.7万元，比年初预算2.41万元j减少1.71万元。比上年度0.76万元减少0.06万元。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待15批次150人次。公务用车运行维护费支出0万元.本年公务车辆购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
为繁荣澧县文化事业做出新贡献。
（十）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
2、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，单位价值50 万元以上通用设备 10套，单价100 万元以上专用设备0套。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
