澧县银谷国际实验学校2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县银谷国际实验学校概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县银谷国际实验学校2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县银谷国际实验学校2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县银谷国际实验学校单位概况
（一）部门职责
实施教育教学管理，促进基础教育发展，学前教育、九年义务教育、成人教育教学管理，中小学校和幼儿园管理。
（二）机构设置
澧县银谷国际实验学校为独立核算的事业单位，属二级预算单位。我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及学前年级组、小学年级组、初中年级组3个年级。单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照中小学校会计制度填报决算数据。根据编委核定，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个。
二、 澧县银谷国际实验学校2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县银谷国际实验学校2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2497.75万元。其中：上年结转67.17万元，比上年增长18.77%。总支出2332.94万元，比上年增长16.53%。增长原因主要是人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2430.58万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2332.94万元中，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2430.58万元，比上年增加18.77%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2332.94万元，比上年增加16.53%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2332.94万元，占本年支出的100%，比上年增加16.53%。财政拨款支出增长原因主要是人员增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1782.90万元，占本年支出的76.42%；社会保障和就业支出299.75万元，占本年支出的12.85%；医疗卫生与计划生育支出70.43万元，占本年支出的3.02%；住房保障支出179.85万元，占本年支出的7.71%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2332.94万元，比年初预算数2083.48万元增加11.97%。其中基本支出决算数2285.72万元，比年初预算数2083.48万元增加9.71%；项目支出决算数47.22万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2285.72万元，占本年财政拨款支出2332.94万元的97.96%。基本支出中人员经费2088.22万元，占基本支出2285.72万元的91.34%，日常公用经费197.5万元，占基本支出的8.66%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0%。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，比上年0万元减少0%。与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我厅参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出。 与上年对比无变化。本年公务车辆购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。如有的单位请按照科目比照政府拨款收入支出说明。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县银谷国际实验学校资金使用、项目实施等情况，2018年度澧县银谷国际实验学校资金绩效自评得分为95分，支出绩效评价为“优秀”。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 我单位没有公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
