澧县文化执法大队2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县文化市场综合执法大队单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县文化市场综合执法大队2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县文化市场综合执法大队2018年度决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况的说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）根据县文化广电新闻出版局的授权，负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
（三）组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。
（四）负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为。
（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施；非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。
（六）负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。
（七）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
（八）受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。
（九）负责组织全县文化市场治理专项行动。
（十）负责文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。
（十一）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；承办行政复议的相关工作。
（十二）承办县委、县政府和县文化广电新闻出版局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
澧县文化市场综合执法大队为澧县文旅广体局二级独立核算参照公务员管理的事业单位，我单位内设办公室、财务室、执法队、工会、队长室。年末在职人员28人。
二、澧县文化市场综合执法大队2018年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县文化市场综合执法大队2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入（含上年结转15.1万元）373.1万元。比上年387.27万元减少3.7%。总支出 350.4万元，比上年减少6%。 减少原因为人员减少。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入358万元，其中财政拨款收入358万元，占总收入的 100%，事业收入0万元，占总收入的 0%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出350.4万元中，财政拨款支出350.4万元，占本年支出的 100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入358万元，比上年减少5%，其中：一般公共预算财政拨款收入358万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出350.4万元，比上年减少6%，其中：一般公共预算财政拨款支出350.4万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出350.4万元，比上年减少6%
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出295.8万元，占本年支出的 84.4%；社会保障和就业支出29.93万元，占本年支出的8.4%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占本年支出的2%；住房保障支出18.08万元，占本年支出的 5.2%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数350.4万元，比年初预算数261.15万元增加34.2%。其中基本支出决算数 277.01万元，比年初预算数231.98万元增加19.4%；项目支出决算数73.39万元，比年初预算数29.17万元增加44.22万元。与年初预算安排的差额主要是上级转移支付项目和年中追加预算安排的支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出277.01万元，占本年支出的79.1 %。基本支出中人员经费251.34万元，占基本支出277.01万元的的 91%，日常公用经费25.67万元，占基本支出的9%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出5.2万元，比年初预算7.5万元减少31%，比上年8.2万元减少37%。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少0 %，比上年0 万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元持平，比上年3万元减少3万元；公务接待费支出5.2万元，比年初预算7.5万元减少31%，比上年5.2万元持平。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待72批次870人次。账面公务车辆2台（实际报废一台，转公车办一台），实际无车辆，没有公车运行维护费。本年公务用车购置0台，年末车辆保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年 0万元减少633.3万元
（九）预算绩效情况的说明。
开展文明执法，加大行政执法力度，使我县文化市场健康、文明和积极向上。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出25.67万元，比上年9.31万元增加16.36万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额
0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门账面公务车辆2台（实际报废一台，转公车办一台），实际无车辆；其他业务车辆0辆;单位价值50万元以上,通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
