澧县职业中专学校2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县职业中专学校单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县职业中专学校2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县职业中专学校2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
2018年度澧县职业中专学校决算编制说明
一、澧县职业中专学校概况
（一）部门职责
1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
（二）机构设置
澧县职业中专学校为县财政一级预算单位，无二级单位。学校下设办公室、教务处、总务处、学生处、实习就业处、招生办、团委会、项目办、保卫科、工会10个部门及三个年级组。2018年学校在编教职工308人，离退休教师64人。
二、 澧县职业中专学校2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入6497.18万元。比上年增长10%。总支出6602.80万元，比上年增长12%。增长原因主要是事业收入增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入6497.18万元，其中财政拨款收入4252.07万元，事业收入2245.11万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出6602.80万元中，财政拨款支出4357.70万元，占本年支出的66%。纳入专户管理的非税收入拨款支出2245.11万元，占本年支出的34%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入4252.07万元，比上年减少2%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4357.70万元，比上年增加1%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出基本与上年持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4357.70万元，占本年支出的66%，比上年增加1%。财政拨款支出增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出3536.58万元，占本年财政拨款支出4357.70万元的81%；社会保障和就业支出447.61万元，占本年支出的10%；医疗卫生与计划生育支出73.37万元，占本年支出的2%；节能环保支出1.58万元；资源勘探信息等支出30万元，占本年支出的1%；住房保障支出268.56万元，占本年支出的6%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4357.70万元，比年初预算数3401.11万元增加29%。其中基本支出决算数2318.19万元，比年初预算数3058.11万元减少25%；项目支出决算数2039.51万元，比年初预算数2455.52万元减少17%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2318.19万元，占本年财政拨款支出4357.70万元的54%。基本支出中人员经费2316.61万元，几乎占基本支出2318.19万元的100%，日常公用经费1.58万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我校2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年我校完成一般公共预算收入4252.07万元。一般公共预算支出4325.63万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
本部门2018 年度机关运行经费支出1.58万元，比年初预算增加1.58万元，增长100%，主要原因是：经费来源为年中预算调整追加1.58万元。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3669万元，其中：政府采购货物支出2039.50万元、政府采购工程支出1329.50万元；政府采购服务支出300万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备59台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
