澧县城头山镇人民政府2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县城头山镇人民政府单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县城头山镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城头山镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县城头山镇人民政府单位概况
（一）部门职责
（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（6）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县城头山镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业单位6个。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。
二、 澧县城头山镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县城头山镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3610.86万元。比上年增加12.84%，增加的原因是人员工资和人员经费的调整。总支出3498.4万元，比上年增加10.53%，增加的原因是人员工资和人员经费的调整。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入3575.97万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入3246.12万元，政府性基金预算财政拨款收入329.85万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出3498.4万元中，财政拨款支出3498.4万元，占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款支出3168.55万元，政府性基金预算财政拨款支出329.85万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入3575.97万元，比上年增加15.17%，其中一般公共预算财政拨款收入3246.12万元，政府性基金预算财政拨款收入329.85万元。财政拨款支出3498.4万元，比上年增加10.53%，其中一般公共预算财政拨款支出3168.55万元，政府性基金预算财政拨款支出329.85万元。2018年我镇收入支出增长的原因主要是人员工资和人员经费的调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出3168.55万元，占本年支出的90.57%，比上年增加13.17%。财政拨款支出增加原因主要是人员工资和人员经费的调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1023.66万元，占本年财政拨款支出3168.55万元的32.31%；公共安全支出3.65万元，占本年支出的0.12%；文化体育与传媒支出23万元，占本年支出的0.73%；社会保障和就业支出122.5万元，占本年支出的3.87%；医疗卫生与计划生育支出20.46万元，占本年支出的0.65%；节能环保支出81.17万元，占本年支出的2.56%；城乡社区支出99.54万元，占本年支出的3.14%；农林水支出1690.75万元，占本年支出的53.36%；交通运输支出16.53万元，占本年支出的0.52%；资源勘探信息等支出29.1万元，占本年支出的0.91%；商业服务业等支出2万元，占本年支出的0.06%；住房保障支出55.28万元，占本年支出的1.74%；粮油物资储备支出0.91万元，占本年支出的0.03%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数3168.55万元，比年初预算数639.96万元增加79.8%。其中基本支出决算数915.83万元，比年初预算数813.01万元增加12.65%；项目支出决算数2252.72万元，比年初预算数增加9.79%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出915.83万元，占本年一般公共预算财政拨款支出3168.55万元的28.9%。基本支出中人员经费717.07万元，占基本支出915.83万元的78.29%，日常公用经费198.76万元，占基本支出的21.71%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出22.14万元，比上年27.49万元减少19.44%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中公务用车运行维护费支出3.64万元；公务接待费支出18.5万元，比上年23.23万元减少20.35%。三公经费支出减少的原因主要是我镇较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我镇公务接待460批次，3240人次。公务用车运行维护费支出3.64万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金预算财政拨款本年收入329.85万元，占本年收入3575.97万元的9.22%；本年支出329.85万元，占本年支出3498.4万元的9.43%，比上年增加633%。财政拨款支出增长原因主要是公共基础设施及扶贫项目有所增加。
2、政府性基金预算支出决算具体情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数329.85万元。其中基本支出决算数0万元，项目支出决算数329.85万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我镇2018年度一般公共预算拨款中机关运行经费支出198.76万元，比2017年增加153.99万元，增加77.47%。主要原因是人员工资和人员经费的调整。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额12.09万元，其中政府采购货物支出12.09万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值15万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
