澧县大堰垱镇人民政府2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县大堰垱镇人民政府单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县大堰垱镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县大堰垱镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县大堰垱镇人民政府单位概况
（一）部门职责
1.宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
2.承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4.发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
6.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县大堰垱镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。
二、 澧县大堰垱镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县大堰垱镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2677.17万元，比上年增加515.17万元，增长23.83%。增长的主要原因：2018年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业等方面经费保障力度，其收入分别比上年增加368.52万元、305.25万元，分别比上年增长106.43%、247.25%；而对我镇农林水经费保障比上年减少276.17万元，下降19.28%。
2018年总支出2530.38万元，比上年增加413.1万元，增长19.51%，增长的主要原因：一是随着政府机关及事业站所人员工资的增长及绩效工资的提高导致人员经费比上年增加93.18万元，增长17.06%；二是新增大中型水库移民后期扶持基金支出294.72万元；三是加大了环境保护力度。新增城乡社区环境卫生支出78.6万元；四是不断加大村级运转保障力度。对村民委员会和村党支部的补助比上年增加325.81万元，增长155.12%。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2632.45万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入2276.73万元，占本年收入86.49%；政府性基金预算财政拨款收入355.72万元，占本年收入13.51%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2530.38万元。按资金来源分：财政拨款支出2530.38万元，占本年支出的100%；纳入财政专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出2184.67万元，占本年支出86.34%；政府性基金预算财政拨款支出345.71万元，占本年支出13.66%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2632.45万元，比上年增长21.77%。其中一般公共预算财政拨款收入2276.73万元，比上年增加139.46万元，增长6.53%；政府性基金预算财政拨款收入355.72万元，比上年增加331.22万元，增长1351.92%。财政拨款收入增长主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年有较大幅度增长。
2018年财政拨款支出2530.38万元，比上年增长19.51%。其中一般公共预算财政拨款支出2184.67万元，比上年增加91.89万元，增长4.39%；政府性基金预算财政拨款支出345.71万元，比上年增加321.21万元，增长1311.06%。财政拨款支出增长主要原因是政府性基金预算财政拨款支出比上年有较大幅度增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2184.67万元，占本年支出的86.34%，比上年增长4.39%。增长原因：一是政府机关及站所人员经费比上年增长17.06%。主要是人员工资晋档晋级、年度绩效奖励提标等；二是村干部待遇大幅提高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类为：一般公共服务支出680.53万元，占比31.15%；公共安全支出2.15万元，占比0.1%；文化体育与传媒支出2万元，占比0.09%；社会保障和就业支出118.99万元，占比5.45%；医疗卫生与计划生育支出17.11万元，占比0.78%；节能环保支出71.35万元，占比3.27%；城乡社区支出119.82万元，占比5.48%；农林水支出1069.03万元，占比48.94%；交通运输支出39.99万元，占比1.83%；资源勘探信息等支出26.3万元，占比1.2%；住房保障支出37.39万元，占比1.71%。从上述支出结构来看，农林水支出占比最高，其次是一般公共服务支出，这两项支出占比达到80.09%；其余九项支出占比仅为19.91%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数2184.67万元，比年初预算数586.72万元增长272.35%。其中基本支出决算数639.31万元，比年初预算数542万元增长17.95%；项目支出决算数1545.36万元，比年初预算数44.72万元增加3355.64%。一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数存在很大差异，其原因是县财政每年办理乡镇部门预算时，只将乡镇人员经费和乡镇公务费纳入部门预算范围，没有将项目经费纳入。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出639.31万元，占本年一般公共预算财政拨款支出2184.67万元的29.26%。基本支出中人员经费526.8万元，占基本支出的82.40%；日常公用经费112.51万元，占基本支出的17.60%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出28.89万元，比上年28.9万元减少0.01万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，与上年持平，其中公务用车运行维护费支出1.88万元；公务接待费支出27.01万元，比上年27.02万元减少0.01万元，下降0.04%。三公经费支出减少的原因主要是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查，违纪者严肃处理。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我镇公务接待430批次，3800人次。公务用车运行维护费支出1.88万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金预算财政拨款本年收入355.72万元，占本年收入2632.45万元的13.51%；政府性基金预算财政拨款本年支出345.72万元，比上年增加321.22万元，增长1311.1%。增长原因主要是新增大中型水库移民后期扶持基金支出294.72万元。
2、政府性基金预算支出决算具体情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数345.72万元。其中基本支出决算数0万元，项目支出决算数345.72万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。年末结转和结余10万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
我镇2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我镇2018年度一般公共预算拨款中机关运行经费支出112.51万元，比2017年增加55.91万元，增长98.78%。
2、政府采购支出情况。我镇2018年度政府采购支出总额504.57万元，其中政府采购货物支出7.67万元，采购工程支出496.90万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我镇共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
