澧县火连坡镇人民政府2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县火连坡镇人民政府单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县火连坡镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县火连坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县火连坡镇人民政府单位概况
（一）部门职责
澧县火连坡镇人民政府是基层国家行政机关，行使火连坡镇辖区内的行政职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成政府财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他工作。
（二）机构设置
澧县火连坡镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业站所分别是妇幼计生站、安全生产监督管理站、民政和劳动保障站、城镇建设环保站、综合文化站、农业和农村经营管理站。
二、 澧县火连坡镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县火连坡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2998.8万元。比上年增长13.52%。总支出2733.64万元，比上年增长20.44%。增长原因主要是人员增多，设施建设增多。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2866.5万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出2733.64万元中，基本支出616.03万元，占本年支出的22.54%。项目支出2117.61万元，占本年支出的77.46%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2866.5万元，比上年增加12.92%，其中一般公共预算财政拨款收入2068.99万元，政府性基金预算财政拨款收入797.51万元。财政拨款支出2733.64万元，比上年增加20.93%，其中一般公共预算财政拨款支出为2056.18万元，政府性基金预算财政拨款支出677.46万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员增加，基础设施项目建设增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2056.18万元，占本年支出的71.73%，比上年减少16.99%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出634.68万元，占本年财政拨款支出2056.18万元的30.87%；公共安全支出3.78万元，占本年支出的0.18%；文化体育与传媒支出3.83万元，占本年支出的0.19%；社会保障和就业支出71.86万元，占本年支出的3.49%；医疗卫生与计划生育支出13.17万元，占本年支出的0.64%；节能环保支出123.34万元，占本年支出的6%；城乡社区支出146.48万元，占本年支出的7.12%；农林水支出994.7万元，占本年支出的48.38%；交通运输支出17.83万元，占本年支出的0.87%；资源勘探信息等支出9.3万元，占本年支出的0.45%；商业服务业等支出3万元，占本年支出的0.15%；住房保障支出34.22万元，占本年支出的1.66%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2056.18万元，比年初预算数4323.8万元减少52.45%。其中基本支出决算数616.03万元，比年初预算数3207.8万元减少80.8%；项目支出决算数1440.15万元，比年初预算数1116万元增加29.05%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出616.03万元，占本年财政拨款支出2056.18万元的29.96%。基本支出中人员经费528.9万元，占基本支出616.03万元的85.86%，日常公用经费87.13万元，占基本支出的14.14%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出38.2万元，比上年38.61万元减少1.06%。其中：因公出国（境）费支出0万元，上年度也为零。公务用车购置及运行维护费支出8万元，比上年8.33万元减少4%。其中公务用车运行维护费支出8万元，比上年8.33万元减少4%，公务接待费支出30.2万元，比上年30.28万元减少0.26%。三公经费支出减少的原因主要是我镇较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我镇参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待450批次，3178人次。公务用车运行维护费支出8万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
1、2018年度政府性基金预算收入797.51万元，其中社会保障和就业支出697.51万元，占本年度基金预算收入的87.46%；城乡社区支出33万元，占本年度基金预算收入的4.14%；农林水支出39万元，占本年度基金预算收入的4.9%；其他支出28万元，占本年度基金预算收入的3.51%。
2、政府性基金预算财政拨款支出677.46万元，其中社会保障和就业支出587.46万元，占本年度基金预算支出的86.72%；城乡社区支出33万元，占本年度基金预算支出的4.87%；农林水支出39万元，占本年度基金预算支出的5.76%；其他支出18万元，占本年度基金预算支出的2.66%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出87.13万元，比2017年减少86.79万元。主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额540万元，其中：政府采购货物支出540万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
