澧县澧南镇人民政府2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县澧南镇人民政府单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县澧南镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧南镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县澧南镇人民政府单位概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
澧县澧南镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。
二、澧县澧南镇人民政府2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县澧南镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3146.7万元。比上年增长33.57%。总支出2,891.71万元，比上年增长25.36%。增长原因主要是澧水右岸集镇文化设施建设和棚改项目同时导致了收入和支出的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入3,097.51万元，全部为财政拨款,其中：一般公共预算财政拨款收入2,966.22万元,政府性基金预算财政拨款收入131.29万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2,891.71万元中，财政拨款支出2,891.71万元，占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款支出2,760.42万元，政府性基金预算财政拨款支出131.29万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入3,097.51万元，比上年增加32.00%，其中一般公共预算财政拨款收入2,966.22万元，政府性基金预算财政拨款收入131.29万元。财政拨款支出2,891.71万元，比上年增加25.36%，其中一般公共预算财政拨款支出2,760.42万元，2018年我镇建设澧水右岸集镇文化设施和棚改项目同时导致了收入和支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算本年财政拨款支出2760.42万元，占本年支出的95.46%，比上年增加18.90%。财政拨款支出增长主要是澧水右岸集镇文化设施和棚改项目的建设增加了收入和支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出888.44万元，占本年财政拨款支出2760.42万元的32.18%；国防支出4万元，占本年支出的0.14%；公共安全支出2.41万元，占本年支出的0.09%；文化体育与传媒支出17万元，占本年支出的0.62%；社会保障和就业支出127.28万元，占本年支出的4.61%；医疗卫生与计划生育支出 16.93万元，占本年支出的0.61%；节能环保支出79.22万元，占本年支出的2.87%；城乡社区支出118.52万元，占本年支出的4.29%；农林水支出1322.43万元，占本年支出的47.91%；交通运输支出26.95万元，占本年支出的0.98%；资源勘探信息等支出84.98万元，占本年支出的3.08%；商业服务业等支出22万元，占本年支出的0.8%；住房保障支出45.08万元，占本年支出的1.63%；粮油物资储备支出5.18万元，占本年支出的0.19%。
3、财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数2760.42万元，比年初预算数570.19万元增加384.12%。其中基本支出决算数740.97万元，比年初预算数521万元增加42.22%；项目支出决算数2019.45万元，比年初预算数49.19万元增加4005.41%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出740.97万元，占本年财政拨款支出2760.42万元的26.84%。基本支出中人员经费687.31万元，占基本支出740.97万元的92.76%，日常公用经费53.66万元，占基本支出740.97万元的7.24%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出7.56万元，比上年13.16万元减少42.55%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元持平。公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，比上年4.26万元持平。其中公务用车运行维护费支出4.26万元，比上年4.26万元持平，公务接待费支出3.3万元，比上年8.9万元减少63.92%。三公经费支出减少的原因主要是我镇较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待123批次，356人次。公务用车运行维护费支出4.26万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金预算财政拨款本年收入131.29万元，比上年25万元增加425.16%，占本年收入3,097.51万元的0.81%。政府性基金预算财政拨款本年支出131.29万元，比上年25万元增加425.16%，占本年支出2,891.71万元的4.54%。财政拨款支出增长原因一是乡镇公共设施建设，包括棚改项目和澧水右岸文化设施；二是各村敬老院建设。
2、政府性基金预算支出决算具体情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数131.29万元。其中基本支出决算数0万元，项目支出决算数131.29万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出53.66万元，比2017年减少36.85万元，减少40.71%。主要原因是我镇厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额14.13万元，其中政府采购货物支出14.13万元，主要用于水利防汛器材购置。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本镇共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
