澧县财政局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县财政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县财政局单位概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县人民政府以及政府与企业之间的分配政策，完善激励公益事业发展的财税政策。
（二）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政总决算；组织制定全县经济开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督及财务监管工作。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导全县企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作。
（八）负责指导镇、街道财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
（九）会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；指导和协调全县政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计及会计从业资格的认定管理。
（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映、纠正和处置财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县财政局单位内设机构包括：办公室、预算股、国库股、会计股、综合股、信息股、社保股、企业股、教科文股、经建股、行政政法股、税政法规、绩效股、监督检查股16个股室，局属财政事务中心、乡镇财政服务中心、澧县国库集中支付核算中心3个事业单位。受政府委托由财政局代管的股级单位7个（财源办、政府采购办、社控办、财政投资评审中心、会计函授站、行政服务中心事务管理办公室、公务用车服务中心）。
（二）决算单位构成。澧县财政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县财政局本级2019年部门决算。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3265.26万元(含结转结余)。与2018年相比，增加883.74万元，增长37.11%，主要是因为财政投资评审政府购买服务改革年度预算增加、国库集中支付电子化改革预算调整追加，年末结转和结余主要是项目跨年度实施办理结算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2893.77万元，其中：财政拨款收入2893.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2650.74万元，其中：基本支出1401.25万元，占52.86%；项目支出1249.49万元，占47.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3265.26万元(含结转结余)，与2018年相比，增加883.74万元,增长37.11%，主要是因为财政投资评审政府购买服务改革年度预算增加、国库集中支付电子化改革预算调整追加，年末结转和结余主要是项目跨年度实施办理结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2650.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加640.71万元，增长31.87%，主要是因为财政投资评审政府购买服务改革年度预算增加、国库集中支付电子化改革预算调整追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2650.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2366.3万元，占89.27%；社会保障和就业支出115.96万元，占4.38%；卫生健康支出33.6万元，占1.27%；住房保障支出75.29万元，占2.84%；农林水支出13.63万元，占0.51%；资源勘探信息等支出11万元，占0.41%；其他支出34.96万元，占1.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为937.42万元，支出决算为2650.74万元，完成年初预算的282.77 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为704.54万元，支出决算为877.05万元，完成年初预算的124.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资调标、奖金等人员经费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的380.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目跨年度结算，未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为316.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加国库集中支付电子化改革项目经费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为282.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目跨年度实施、结算，未纳入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为147.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政改革、信息化建设项目没有纳入财政拨款支出，而是预算上级补助收入。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为235.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核各项奖励没有纳入财政拨款支出，而是预算上级补助收入。
7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财税征管经费。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为438.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算投资评审、绩效管理项目没有纳入财政拨款支出，而是预算上级补助收入。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算118.3万元，支出决算为108.76万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休及养老保险缴费比例下调，人员经费相应调减。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员综治奖金。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.6万元，支出决算33.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目跨年度结算，未纳入年初预算。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村综合改革工作经费。
14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加县年度绩效考核各项奖励。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为70.98万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整干部职工住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算0万元，支出决算34.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目跨年度结算，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1401.25万元，其中：人员经费1337.63万元，占基本支出的95.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费63.62万元，占基本支出的4.54%，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为32.92万元，完成预算的140.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年一致。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为31.07万元，完成预算的155.35%，决算大于年初预算的主要原因是: 2019年年初预算公务接待费支出，有部分没有纳入一般公共预算拨款，本年接待费支出决算数实际没有超出年初预算总数。与上年相比减少0.05万元，减少0.16%，减少的主要原因是单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.85万元，完成预算的52.86%，决算小于年初预算的主要原因是对“三公”经费的管理中，严格把关，尽量压缩经费支出，与上年相比减少3.65万元，减少66.36%，减少的主要原因是单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.07万元，占94.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占5.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为31.07万元，其中列支工作餐及会务餐费用25.65万元；公务活动接待支出5.42万元，全年共接待来访团组43个、来宾397人次，主要是各级迎检、项目前期工作对接调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.85万元，主要是用于公务车辆油费、维修费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（账面数，该车辆实际已于2019年5月划转县公务用车服务中心，下同）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好。积极发挥职能作用，深入推进财税体制改革，健全预算编制体系，深入推进全口径预算管理，部门预决算、“三公”经费预决算和重大专项资金分配等信息在政府网站予以公开。国库集中支付预算执行动态监控系统全面建成，县人大预算联网监督中心和国库集中支付电子化系统正式上线运行，开启预算监督新模式。全县81个一级预算单位和181个部门专项全部纳入绩效目标管理，以自评和抽评相结合，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。开展专题教育，严肃党风政风，大力改进干部作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关相关制度。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出63.62万元，比年初预算减少39.97万元，降低38.58%。主要原因是单位加强经费管理，严格经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算4.31万元，开支会议费4.31万元，用于召开年度总结、业务指导工作会议，人数350人次，内容为财政系统年度总结、预算绩效管理培训、乡镇财政决算会议。2019年本部门开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额18.58万元，其中：政府采购货物支出18.58万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：澧县财政局2019年度部门整体支出绩效评价报告
为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，澧县财政局开展了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
澧县财政局为财务独立核算的一级预算单位，单位内设机构包括：办公室、预算股、国库股、会计股、综合股、信息股、社保股、企业股、教科文股、经建股等16个股室。局属财政事务中心、乡镇财政服务中心、澧县国库集中支付核算中心3个事业单位。受政府委托由财政局代管的股级单位7个（财源办、政府采购办、社控办、财政投资评审中心、会计函授站、行政服务中心事务管理办公室、公务用车服务中心）。
人员情况：2019年财政局在职人员97人，退休人员50人，年末合计人数147人。
（二）单位主要职责
1、组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县人民政府以及政府与企业之间的分配政策，完善激励公益事业发展的财税政策。
2、承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政总决算；组织制定全县经济开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督及财务监管工作。
4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
5、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导全县企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作。
8、负责指导镇、街道财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
9、会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。
10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；指导和协调全县政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作的具体工作。
11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计及会计从业资格的认定管理。
12、负责监督检查财税法规、政策的执行；反映、纠正和处置财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年预算支出2236.84万元，其中：基本支出1462.84万元，主要包括工资福利支出1163.25万元，商品服务支出299.59万元；项目支出774万元，其中：专项商品和服务支出774万元。按功能分类分为一般公共服务支出1988.64万元，社会保障和就业支出118.3万元、医疗卫生与计划生育支出33.6万元、住房保障支出96.3万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年收入决算2893.77万元，2019年支出决算2650.74万元。其中：基本支出1401.25万元，占总支出的52.86%。基本支出中人员经费 1337.63万元，占基本支出的 95.46%，商品服务支出63.62万元，占基本支出的 4.54%；项目支出1249.49万元，占总支出的47.14%。按功能分类分为一般公共服务支出2366.3万元、社会保障和就业支出115.96万元、医疗卫生与计划生育支出33.6万元、农林水支出13.63万元、住房保障支出75.29万元、资源勘探信息等支出11万元、其他支出34.96万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公经费”总额 32.92万元，其中因公出国境费支出为0万元，公务用车运行维护费1.85万元，比上年减少66.36%，公务接待费31.07万元，比上年减少0.16%。对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
加强我县财政科学化精细化管理，强化财政监督，加快资金高效运行。保障和改善民生，统筹好就业创业、医疗卫生、教育惠民、脱贫攻坚、保障安居、基础设施等民生方面的扩面提标资金兜底需求，确保政府承诺为民办实事工作指标圆满完成，不断提高公共服务质量，增加人民获得感、幸福感、安全感。
（二）2019年度部门绩效目标
根据县委县政府决策部署及发展战略，坚持改革创新，统筹兼顾，发挥财政职能，提高资金使用绩效、防范财政运行风险、强化财政支出监管，服务全县经济社会发展。
1、继续稳步提高财政收入质量，夯实财力增长基础，确保调速不减势、量增质更优。
2、优化财政支出结构，用好增量资金，坚持勤俭节约，按照保基本、保民生、保重点、促发展的指导思想，大力优化支出结构，适当提高运转经费保障水平，压减部门专项，调整公共专项。
3、建立现代财政制度，深化预算管理体制改革，推进预算绩效管理，推动政府采购转型，稳步做好国库集中支付系统平稳运行、组织新会计制度业务系统培训，完善镇街公务卡系统、优化支付环境。
四、绩效评价工作情况
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》文件精神，我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并按照县财政预算绩效考评指标对我局2019度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。
五、综合评价结果
按照绩效考核指标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价，2019年澧县财政局部门整体支出绩效评价自评分为92分。
六、部门整体支出绩效情况
2019年我局较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：
1.迎难而上，努力实现收入目标。坚决执行党中央、国务院关于减税降费的政策部署，做到应减尽减。严格落实省里关于做实财政收入、改善收入质量的工作要求，努力挖掘税收增长潜力，做到应征尽征。全县财政总收入19.4亿元，其中税收15.9亿元，同比增长8.72%。地方财政收入11.71亿元，同比增长10.43%，非税收入占比连续两年稳定控制在30%以下，主要收入指标均圆满完成预算目标。
2.多措并举，大力促进经济发展。一是落实减税降费政策，切实减轻企业负担，累计落实减税降费2亿元，惠及纳税人10.5万户次。二是加大财政扶持力度。安排产业发展及园区发展资金1.3亿元。整合15类重点专项资金1.6亿元集中支持重点项目建设。三是帮助企业缓解融资难题。简化和规范办理流程，切实优化营商环境。政府采购本地产品1.01亿元，份额提高到44%。积极创新金融服务方式，扶持发放创业贷款569笔，10047万元，贴息378.2万元，45家企业通过财鑫担保的在保余额达到5.8亿元，对接省农信担保公司，为78户新型农业经营主体担保贷款7500万元。
3.统筹兼顾，全力打好三大攻坚战。一是全力防范化解债务风险。制定了《2019年度防范化解政府性债务风险实施方案》，预算安排偿债准备金2.3亿元，成功申报债券资金7.71亿元，全年化解隐形债务7.37亿元，超过目标任务5亿元，没有发生债务违约事件。二是全力支持脱贫攻坚。按照上级财政专项扶贫资金90%的比例，年初一次性提前安排县级配套资金2450万元。申报上级农业保险保费补贴4615万元，保费规模达到6685万元。发放“一卡通”惠农补贴资金2.96亿元，促进“三农”发展。三是全力支持污染防治。安排污染防治资金6500万元，同比上年增长50%。
4.注重普惠，切实保障民生支出。一是支持就业创业。投入各项就业创业资金2474万元，加强对高校毕业生及就业困难对象的就业帮扶；加大创业担保贷款贴息及奖补力度，个人及小微企业创业担保贷款限额分别提高50%，达到15万元、300万元。二是保障社保待遇。确保各项社会保障资金平衡运行，企业退休人员基本养老金实现“15连增”，城市、农村低保月保障标准分别提高到550元、350元，城市、农村特困人员年基本生活保障标准分别提高到8600元、5500元。三是继续提高基层运转保障水平，镇街公务费平均提高到130万元，村级、城市社区运转经费平均提高到26万元，农村社区23.7万元，其中贫困社区26.2万元，惠民项目资金每个村3万元，每个社区8万元。
5.改革创新，不断完善财政管理。统筹统编四本预算，调入一般公共预算3亿元弥补财力不足，“三保”支出保障有力。大力压减部门专项和一般性支出，按照“大专项+任务清单”模式，重点专项增加到15项，比上年增加预算4486万元，细化到具体项目和具体实施单位，确保专款专用。收支两条线且全口径纳入预算管理，从严清理各类实拨账户，实行国库单一账户体系，化存量、控增量，收回沉淀结转结余资金6800万元。完成全县34个单位、50辆一般公务用车资产划拨和车辆过户，实行统一调度、集中管理。政府采购完成合同金额2.3亿元，资金节约率3.97%。重点项目绩效评价和财政投资评审向第三方中介机构购买服务，政府购买投资评审服务新模式启动，完成评审项目452个，审减资金4.23亿元。国库集中支付预算执行动态监控系统全面建成，县人大预算联网监督中心和国库集中支付电子化系统正式上线运行，开启预算监督新模式。全县81个一级预算单位和181个部门专项全部纳入绩效目标管理，以自评和抽评相结合，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。
七、存在的主要问题及改进措施和建议
通过对我局整体支出情况的分析，主要是部门预算编制欠精准，年初预算与实际执行有较大差额，今后要加强本单位部门预算编制工作，根据上年度实际支出编制年度预算，调增部门职责专项费用，减少年度追加；对结余结转进行分析，在编制下年预算时合理调配；坚持科学化、精细化管理理念，强化本单位部门预算管理。
本单位2019年没有进行专项资金绩效评价
