澧县工商业联合会2019年部门决算公开

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第一部分澧县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县工商业联合会概况

一、 部门职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。

 （二）教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。

 （三）密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。

 （四）积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。

 （五）加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。

 （六）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

 （七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。

 （八）承办县委、县政府和市工商联交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

       （一）内设机构设置。根据编委核定，截止公开之日，我单位内设办公室一个，下设股级事业单位一个：为澧县非公经济服务中心。

（二）决算单位构成。澧县工商业联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县工商业联合会本级。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计134.52万元(含结转结余)。与2018年相比，增加15.16万元，增长12.70%，主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.6万元，其中：财政拨款收入101.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.47万元，其中：基本支出46.53万元，占42.9%；项目支出61.93万元，占57.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计134.52万元(含结转结余)，与2018年相比，增加15.16万元,增长12.70%，主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出108.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.03万元，增长25.48%，主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出108.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.39万元，占89.79%；城乡社区（类）支出1万元，占0.92%；资源勘探信息等（类）支出1.47万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出4.35万元，占4.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.21万元，占1.11%；住房保障（类）支出3.05万元，占2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为72.48万元，支出决算数为108.47万元，完成年初预算的149.66%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂弥补编制预算时的其他民主党派及工商联事务支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目结转结余和年中追加的异地商会联络项目资金。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为62.96万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的28.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时的该项资金由其它项资金调剂弥补。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金是上年项目结转结余。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的商品和服务支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.11万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年社保改革缴费比例下调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂弥补预算编制时的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为1.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的微小误差。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的商品和服务支出。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金是上年项目结转结余。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.07万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的微小误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.53万元，其中：人员经费42.36万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.17万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组15个、来宾137人次，主要是招商引资、会员联系活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4.17万元，比年初预算数增加0.17万元，增长4.25%，与上年基本持平，主要是工作经费稍增。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算0.2万元，开支会议费0.2万元，用于召开政协委员小组会议，人数23人，内容为政协工商联组座谈会；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

澧县工商业联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照澧县财政局《关于下达2019年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（澧财发【2019】14号）要求，对澧县工商业联合会2019年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是全额拨款的一级预算单位，根据编委核定，我单位编制数3人，实际在职人数4人。2019年12月申请并成立了非独立核算二级机构：澧县非公有制经济服务中心，全额事业编制数2人，2019年工作人员尚未到位，无2019年相关决算数据。

（二）单位主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

    1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。

    2、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。

    3、密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。

    4、积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。

    5、加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。

    6、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

    7、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。

    8、承办县委、县政府和市工商联交办的事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度部门整体支出108.47万元，其中：基本支出46.53万元，项目支出61.93万元。

2019年基本支出主要包括：工资福利支出42.36万元，商品和服务支出4.17万元。

（二）部门预算收支决算情况

部门预算收入72.48万元，决算101.6万元。支出预算72.48万元，决算108.47万元。预、决算产生差距的原因是追加了异地商会联络项目资金。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出1.5万元，年初预算1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）0万元，公务接待费1.5万元。与上年持平。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

工商联部门绩效总目标就是充当党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政府管理和服务非公有制经济的助手，发挥工商联在非公经济中的教育引导作用，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长。

（二）2019年度部门绩效目标

按我单位的职能职责，2019年部门绩效总目标是：

1、加强两新党建工作，加强对非公经济人士的教育培训和引导，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长；

2、反映非公经济人士诉求，引导参政议政，协助非公企业合法维权；

3、加强对外联络，加强异地商会联络服务工作，加强企业、行业间的联络交流，为会员及政府招商引资提供信息；

4、带领、组织会员考察调研，为县委县政府决策提供参考；

5、教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业，参与精准扶贫，感恩回报社会。

四、绩效评价工作情况

我单位高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将财政的每一分钱用到该用的地方，并及时组织自评自查。

五、综合评价结果

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分91分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标

1、召开执委、常委、主席会7次；

2、组织外出考察、调研活动3-4次；

3、组织会员交流活动5次；

4、组织参加市、县培训，自主开展教育培训、非公党建培训活动动2-4次，培训会员300人次以上；

5、外出与异地商会联络交流6次，指导组建异地澧县商会3个，组织异地常德、澧县商会在澧投资考察4次，组织异地澧县商会会员回乡联谊活动2次；

6、组织会员参与“万企联村、共同发展”、精准扶贫、“同心”工程及公益捐助等活动5次以上；

7、所有活动在12月底全部完成，活动参与率达95%以上。

    （二）效益指标

1、非公企业公益事业捐助资金100万元以上；

2、非公经济健康发展，非公经济人士健康成长，非公党建覆盖率达100%；

3、完善制度建设，加强经费管理；

4、加深了异地澧县商会会员对澧县的认识度及归属感；

5、会员满意度95%以上。

七、存在的主要问题

1、预算控制率差，差异原因，2019年因考虑到工作实际情况，异地商会联络专项追加了10万元。

2、人员超编。我单位受编制限制，人手少是一直以来未解决的问题。

八、有关建议

因单位经费基数小，就算较小的数据差都会让各项比较值产生较大的波动，因此更严格要求财务人员合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做得更细致。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县工商业联合会                           单位：万元

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位2019年度没有进行专项绩效评价。

附件：澧县工商业联合会2019年度部门决算公开表格