澧县人民代表大会常务委员会2019年部门决算公开

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第一部分 澧县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县人民代表大会常务委员会单位概况

一、 部门职责

澧县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：

县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。澧县人民代表大会常务委员会2019年部门决算公开单位构成包括：澧县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1476.75万元（含结转结余）。与上年相比，增加600.06万元，增长40.63%。增长原因主要是增加了联网监督中心及机关信息化建设专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1461.48万元，其中：财政拨款收入1461.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1182.84万元，其中：基本支出659.72万元，占55.77%；项目支出523.12万元，占44.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1476.75万元(含转结余)，与2018年相比，增加600.06万元,增长40.63%，主要是因为增加了联网监督中心及机关信息化建设专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1182.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加306.15万元，增长25.9%，主要是因为2019年增加了联网监督中心及机关信息化建设专项支出230万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1182.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1058.65万元，占89.5%；社会保障和就业支出 58.8万元，占本年支出的 4.9%；卫生健康支出 13.77万元，占本年支出的1.2%；自然资源海洋气象等支出37.25万元，占本年支出的3.14%。其他支出14.35万元，占本年支出的1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为626.09万元，支出决算数为1182.84万元，完成年初预算的188.92%，其中：

1、一般公共服务-人大事务-行政运行。

年初预算为476.15万元，支出决算为549.88万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，干部人数增加，年中预算调整追加。

2、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

3、一般公共服务-人大事务-人大会议

年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升

年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

5、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他

年初预算为0万元，支出决算为218.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为53.82万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出659.71万元，其中：人员经费603.68万元，占基本支出的91.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费56.03万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为35.06万元，完成预算的76.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一致。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为13.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩对“三公”经费的支出。与上年相比增加3.5万元，增长25.9%,增长的主要原因是接待任务的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为21.56万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是对“三公”经费的管理中，严格把关，尽量压缩经费支出。与上年相比减少6.44万元，减少29.87%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占38.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.56万元，占61.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组211个、来宾1958人次，主要是工作对接调研、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.56万元，主要是公车改革之前的车辆费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出56.03万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算82.94万元，开支会议费82.94万元，全年共召开人民代表大会1次，常委会会议10次、主任会议12次、听取和审议专项工作报告34个，交办审议意见6件，作出决议决定14个，总人数为2000人次，主要开支为食宿、资料印刷、场租及交通费等。培训费年初预算20万元，开支培训费20万元，用于开展人大代表学习等培训，总人数560人次；2019年6月组织57名县代表积极分子、人大工作者，参加深圳人大培训中心的能力提升培训班；2019年12月在小渡口镇召开人大代表培训会，58名人大代表参加培训。主要开支为开餐、交通费、场租、资料印刷费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

澧县人大常委会2019年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）基本情况

（1）机构情况。澧县人大常委会是澧县人民代表大会的常设机构，根据编委核定，县人大设有县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会9个内设机构。

（2）人员构成。截至2019年12月，实际在编在岗50人。

（二） 单位主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责组织召开县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。    二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年收入年初预算安排723.84万元，其中：财政拨款收入年初预算安排723.84万元。本年支出年初预算安排723.84万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年决算总收入876.56万元，均为财政拨款。2018年决算总支出861.41万元，其中基本支出572.01万元，项目支出289.4万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出38万元，其中公务用车购置和维护经费28万元，公务接待费10万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：通过开展视察调研、学习培训、撰写建议、反映社情民意以及召开全体会议等方式，丰富监督形式，提高代表履职能力，为全县经济社会发展建言献策。

（二）2019年度部门绩效目标

1.召开人代会1次，收集建议204件；

2.全年共召开常委会会议10次、主任会议12次，听取和审议专项工作报告34个，开展执法检查2次，交办审议意见6件，作出决议决定14个，任免地方国家机关工作人员195人次，任命人民陪审员123名。

3.代表培训4次共289人次。

四、绩效评价工作情况

2019年绩效目标全面完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了人大各项工作顺利开展。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》，县人大自评分为99分，预算控制率扣1分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）强化政治引领，积极落实县委决策部署。一是主动跟进开放强县产业立县发展战略，主任会议成员积极投身产业发展主战场，全面参与产业立县专项小组工作。为促进全县工业发展和项目建设，常委会组织开展全县工业项目建设、重大基础设施建设和外向型经济调研，积极为县委出谋划策、建言献计。结合我县农业大县的实际，听取和审议县人民政府高效农业产业发展情况汇报，督促县人民政府制定农业产业振兴规划、夯实产业振兴基础、构建产业融合体系、创新绿色生产方式、激活产业发展要素，促进我县农业产业保持了稳步发展的良好态势。二是规范完善任前调查、任前公示、任前法律考试、任前发言和审议表决等任免环节，认真落实向宪法宣誓制度。全年共任免国家机关工作人员195人次，其中，依法补选县监察委主任和8名县人大常委会委员；任命县人大专门委员会组成人员、县政府工作部门主要负责人73人次，确保机构改革顺利推进。接受请辞市人大代表6名，县人大代表34名，依法依程序做好市、县人大代表补选工作。

（二）强化主责主业，切实增强监督实效。一是加强预决算审查监督。听取县人民政府预算执行情况、审查批准2018年财政决算和2019年财政预算调整方案，进一步深化全口径、全覆盖、全过程预算监督体系。强化专项资金监督，听取和审议县人民政府教育、脱贫攻坚、民政救助、社保就业、卫生医疗五个民生方面专项资金2018年度使用及2019年安排情况汇报，着力提高资金使用绩效，充分发挥财政资金引导作用。听取非部门重点专项资金2018年预算执行及2019年预算细化情况，产业发展资金安排体量小、资金使用绩效评价未全覆盖等问题得到改善。二是扎实开展执法检查。分别开展《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国体育法》两部法律的执法检查，促进了两部法律在我县的贯彻实施。三是注重司法监督。出台《关于积极支持县人民法院行使行政审判职能强化执行攻坚的几点建议》，1个不协助执行、15个不履行法院生效判决和裁定的特殊主体整改到位。连续7年开展案件评析活动，工作经验得到上级人大的大力宣传推介，先后有多地人大常委会专程来澧学习考察。精心组织“两官”履职评议，经过连续4年的评议，全县所有符合评议条件的法官、检察官第一轮评议完毕。三是开展工作评议。按照“三年全覆盖”的总体要求，对县发改局等10个政府工作部门开展优化经济发展环境工作评议。从依法履职、优质服务、文明执法、监督管理4个方面，动员部署评议部门开展自查自纠，组织人大代表进行走访调查，收集交办问题清单56条。县人民政府及相关部门大力整改交办问题，全县经济发展环境得到改善。四是深入开展“五行”活动。“环保世纪行”以“关注水环境、保护澧阳平原”为主题，努力打造澧阳平原生态环境区域样板，让天更蓝、水更清、山更绿。“农产品质量安全行”突出“绿色、质量、品牌”主题，以建设优质农产品供应基地为重点，以创建“国家农产品质量安全县”为目标，开展“农业质量年”系列活动。“农民健康行”以“健全基本公共卫生服务体系，建设健康村镇”为主题，为建设“健康澧州、幸福澧州”添砖加瓦。“民族团结进步行动”以“聚焦脱贫攻坚，促进民族聚居区发展”为主题，重点支持涔南镇团结村建设特色民族文化广场，使少数民族特色村融入精品旅游点线圈，促进民族地区经济发展，增进民族团结。“司法公正常德行”以“严格公正司法，助推开放强县产业立县环境优化”为主题，开展以涉企执法司法行为规范为重点的系列活动，推动司法机关公正司法，营造更加公平公正的法治环境。

（三）强化管理服务，充分发挥代表主体作用。一是优化履职服务。邀请市人大法制委领导和相关法律工作者开展宪法知识讲座1次、专题法律培训3次，组织部分市县人大代表赴昆山市委党校学习培训，有效提高代表履职能力。指导19个县人大代表小组开展调研、评议、视察活动，丰富代表履职方式，促进地方经济社会发展。二是严格履职管理。推进代表述职工作，组织指导180余名市县人大代表向原选举单位或选区述职，增强代表履职责任感、使命感和接受监督的自觉性。督导代表联系群众工作平台向村（社区）延伸，建成平台40个，评选表彰县人大代表活动积极分子28名。三是督办议案建议。县十七届人大三次会议期间和闭会期间收到的207件建议，已经解决或基本解决109件，占52.65%，比往年有所提升。对8件重点建议，主任会议坚持每月听取督办委室汇报，拆除新二〇七国道新裕收费站亭等一些热点难点问题得到解决。选取县人社局、房管局、国土资源局、林业局、交警大队等5个单位开展代表建议办理工作满意度测评，达到了以点带面、统筹推进的良好效果。

八、有关建议

（1）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效评价指标表

本单位2019年度没有进行专项资金绩效评价     

附件：澧县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开表格