澧县信访局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县信访局概况
一、部门职责
澧县信访局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
（一）承办澧县人民群众来信、来访、网上投诉事项、协调处理矛盾纠纷。
（二）承办澧县人民来信、来访、网上投诉事项调查工作。对上级交办件进行回复，对县级领导批示进行调查回复；对重大突出信访事项进行调查处理。
（三）承办澧县人民政府信访事项复查委员会信访事项复查工作。对信访人申请的复查事项启动复查程序，保障信访事项复查机构依法履职，保障信访人合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
澧县信访局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位实有人员编制13个，其中行政编7个，工勤编制1个，事业编制5个。我单位内设处室3个，所属事业单位1个。
(一)内设机构设置。澧县信访局内设机构包括：办公室、财务室、复查复核办公室。
(二)决算单位构成。澧县信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县信访局本级以及人民来信来访接待中心。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计356.37万元(含结转结余)。与2018年相比，增加62.69万元，增长17%，主要是因为人员工资性增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计305.62万元，其中：财政拨款收入305.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计343.33万元，其中：基本支出106.51万元，占31%；项目支出236.83万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计356.37万元(含结转结余)，与2018年相比，增加62.69万元,增长17%，主要是因为人员工资性增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出343.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加49.65万元，增长17%，主要是因为人员工资增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出343.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.47万元，占88%；社会保障和就业支出12.76万元，占本年支出的4%；医疗卫生与计划生育支出3.02万元，占本年支出的1%；住房保障支出6.39万元，占本年支出的2%；其他支出5.43万元，占本年支出的2%；资源勘探信息等支出7.26万元，占本年支出的3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为92.91万元，支出决算数为343.33万元，完成年初预算的369.53%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务
年初预算为48.55万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的224.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。
3、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他
年初预算数为0万元，决算数为189.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-其他
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
7、节能环保支出-其他节能环保支出-其他
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
8、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他
年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算数为6.39万元，支出决算数为6.39万元，完成年初预算的100%。
10、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算数为5.43万元，支出决算数为5.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出106.51万元，其中：人员经费92.2万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.3万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与上年数持平。主要是我单位厉行节约，全面贯彻中央八项规定的结果。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组48个、来宾432人次，主要是上级、各区县信访工作调研来客发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，2019年公车改革后，我单位没有保留公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出14.3万元，比年初预算数增加5.2万元，增长57%。主要原因是：年中预算调整追加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费、培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
澧县信访局2019年度部门整体支出绩效报告
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和澧县财政局有关文件精神，澧县信访局成立自查小组对2017年部门整体支出情况进行绩效监督检查，现将澧县信访局整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
澧县信访局是全额拨款的行政单位， 根据编委核定，我局共有行政编制4名，工勤编制1名，全额事业编制5名，共定编13名，实际在岗人数10人。全部纳入2019年部门预算编制范围。内设机构有信访接待中心。内设科室分别是：办公室、财务室、复查复核室。
（二）单位主要职责
澧县信访局是县政府办管理为主的正科级机构，主管全县信访工作。
1.接待和处理人民群众向县委、县政府的提出的来信来访事项，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。
2.承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向镇街和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。
3.协调处理跨镇街、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。
4.调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。
5.布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各镇街、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6.了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
县信访局作为一级部门预算单位，下设信访接待中心，经费没有单独预算。支出包括一般公共预算拨款，经费拨款。2019年支出总额343.33万元，其中基本支出106.51万元，项目支出236.83万元。
1.按照功能分类。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出303.47万元，占本年财政拨款支出343.33万元的88%；社会保障和就业支出12.76万元，占本年支出的4%；医疗卫生与计划生育支出3.02万元，占本年支出的1%；住房保障支出6.39万元，占本年支出的2%；其他支出5.43万元，占本年支出的2%；资源勘探信息等支出7.26万元，占本年支出的3%。
2.按照经济分类。包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出92.2元；商品和服务支出244.43万元。
（二）部门预算收支决算情况
1.2019年预算收入112.91万元，其中财政拨款收入 112.91万元。2019年决算收入356.37万元，其中财政拨款收入305.62万元。总支出343.33万元，年初结转和结余50.75万元。
2.2019年预算支出112.91万元，其中基本支出112.91万元。2019年决算总支出 343.33万元，其中基本支出106.51万元，项目支出236.83万元。包括工资福利支出92.2万元、商品和服务支出244.43万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费1.2万元。其中公务接待费1.2万元，公务用车维护费0万元。相比2018年度“三公”决算数6.9万元下降5.7万元，下降原因是本单位经费使用严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1.深入推进信访工作制度改革，有力提升工作效能和公信力。推行“阳光信访”。全面推进网上信访工作，落实信访事项网上录入工作；抓好领导干部接访下访、阅批群众来信和包案活动；做好县领导接访服务工作。
2.县领导带头接访下访，有力推动了信访突出问题解决。县、镇（街道）二级党政领导干部接访、约访和下访工作全面推开，相关制度机制也进一步落实，切实推动化解了大量信访疑难事项以及久拖不决、久拖不办的信访问题。
3.扎实开展源头治理和信访积案化解工作，有力维护了群众合法权益。建立“法治信访”。健全落实引导群众依法逐级走访机制，按《工作规范》要求发放《办理手册》；做好信访事项复查复核工作；继续推进涉法涉诉信访改革。
（二）年度部门绩效目标
集中化解度重复赴省进京的上访老户和重大疑难信访积案；中央交办件按时办结率达100%；省级、市级交办件按时办结率不低于95%；赴省进京非正常上访大幅下降；不发生因信访问题处置不当造成的重大恶性事件和群体性事件；年内无一票否决乡镇、街道
四、绩效评价工作情况
根据澧县财政局通知精神，我局召开了专题会议，制定了工作计划，成立了自查小组，组织开展全局绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，分析绩效自评情况，形成评价结论。
五、综合评价结果
2019年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局综合自评，认为我局2019年度整体支出绩效自评为98分。
六、部门整体支出绩效情况
一是扎实推进信访工作制度改革，有力提升了信访工作法治化、规范化、信息化水平。着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”。以推行网上信访为重点，积极探索“互联网+信访”的新模式，县、乡两级信访工作机构和45个县直部门、19个镇街，全部联网信访信息系统。
二是全力推动事要解决，有力维护了群众合法权益。
1.是提高初信初访办理质量。把初信初访办理作为控制信访上行的第一环节，严格落实首办责任制，及时解决群众合理合法的诉求，防止初信初访变重信重访。
2.及时解决群众反映强烈的热点问题。通过联合接访、领导接访等措施及时解决涉众纠纷、群体性上访，避免群体性上访升级为群体性事件。
3.深入开展源头治理和积案化解活动。
三是加大违法上访的整治力度，进一步规范信访秩序。
七、存在的主要问题
项目支出预算偏少，决算数超预算。主要信访工作联席会议工作经费、驻京驻长工作经费、信访维稳工作经费等未列入预算。存在办公经费不足的问题。
八、有关建议
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，确保账账、账实相符。
3.加强法律法规的学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。抓好会计人员业务知识培训，进一步提升会计人员业务工作水平。
我单位2019年度没有进行专项资金绩效评价
