中共澧县县委宣传部2019年部门决算公开
目 录
第一部分 中共澧县县委宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共澧县县委宣传部概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；
（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；
（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；
（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；
（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；
（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；
（十一）协调推进宣传领域法治建设；
（十二）统筹指导舆情信息工作；
（十三）负责宣传工作的内容建设和口径管理；
（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；
（十五）指导下级党委宣传工作；
（十六）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共澧县县委宣传部单位内设机构包括：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态工作室）、新闻外宣室（对外推广室）、宣传文艺室（文化产业办公室）、出版与版权室（县“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办。
（二）决算单位构成。中共澧县县委宣传部2019年部门决算单位为单位本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计974.91万元(含结转结余)。与2018年相比，增加155.78万元，增长19.02%，主要是因为融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计738.02万元，其中：财政拨款收入738.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计857.51万元，其中：基本支出209.65万元，占24.45%；项目支出647.86万元，占75.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计974.91万元(含结转结余)，与2018年相比，增加155.78万元,增长19.02%，主要是因为融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出857.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加275.27万元，增长47.28%，主要是因为融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出857.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）698.25万元，占81.43%；文化体育与传媒支出（类）115.31万元，占13.45%；社会保障和就业支出（类）18.49万元，占2.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.05万元，占0.70%；城乡社区支出（类）0.5万元，占0.06%；住房保障支出（类）12.49万元，占1.46%；其他支出（类）6.42万元，占0.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为222.87万元，支出决算数为857.51万元，完成年初预算的384.75%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为117.49万元，支出决算为166.72万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为68万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的114.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加其他宣传事务支出经费。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为409.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加省市媒体战略合作、红网手机报征订费、融媒体建设中央补助等经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加百团大赛、中国作协作家澧县行活动等经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加文化强县建设经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.58万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.75万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是将所有工资福利纳入缴费基数，与预算稍有出入。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转及年中预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出209.65万元，其中：人员经费191.1万元，占基本支出的91.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费18.55万元，占基本支出的8.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.55万元，完成预算的77.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年相比持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比减少4万元，减少44.44%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的44.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆划转，与上年相比减少0.45万元，减少22.5%,减少的主要原因是严格经费支出审核把关，公务用车转出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占76.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.55万元，占23.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组49个、来宾389人次，主要是上级公务活动、媒体采访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.55万元，主要是公务用车加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出18.55万元，比年初预算数增加0.55万元，增长3.06%。主要原因是：办公费用增加，年中预算调整追加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.6万元，开支会议费0.6万元，用于召开县委理论学习中心组学习会议，人数300人，内容为会场、讲课费等；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一） 单位职能职责
1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；
2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；
3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；
6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；
7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；
8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；
11.协调推进宣传领域法治建设；
12.统筹指导舆情信息工作；
13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；
14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；
15.指导下级党委宣传工作；
16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共澧县县委宣传部内设组室7个：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态工作室）、新闻外宣室（对外推广室）、宣传文艺室（文化产业办公室）、出版与版权室（县“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办。
（三）人员编制情况
2019年末，我单位共有编制22个，其中行政编制13个，事业编制9人。年末实有在职人员14人，退休人员3人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2019 年基本支出 209.65万元。基本支出中人员经费191.1 万元，占基本支出的91.15%；日常公用经费18.55万元，占基本支出的8.85%。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出以外为完成宣传工作目标所发生的各项支出，2019年项目支出647.86万元。
三、部门整体支出绩效情况
2019年全县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级宣传部门工作要求，紧扣县委、县政府中心工作，自觉担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全县经济社会高质量发展提供坚强思想保证、浓厚舆论氛围和强大精神力量。
1、守住思想理论阵地，落实主责主业。坚决落实意识形态工作责任制。县委常委会专题研究宣传工作9次，将意识形态工作纳入县委第五轮、第六轮巡察，同时加大年度评估考核。坚持联席会议制度，认真配合省委意识形态工作巡视。全年对标省委开展县委理论学习中心组集中学习13次。全面学习贯彻落实《宣传工作条例》，相关举措被省委宣传部《每周要情》推介。加强理论阵地管理，出台了《关于加强全县社科理论类讲坛管理工作的意见》。全年组织十九届四中全会精神讲座等各类宣讲600多次。充分发挥“学习强国”平台作用，举办知识大赛，评选表彰了优秀学员及组织468个。扎实开展“四力”教育实践活动，举办“好记者讲好故事”、“红色经典诗歌诵读”等活动40多场次。
2、狠抓新闻宣传工作，把准舆论导向。全年在中央级媒体上稿17条，在省级主流媒体上稿74条，在市级媒体上稿200多条，累积2.4万秒。加大对澧县“中华城祖、世界稻源”等名片的推介，《中国澧县--墨西哥普埃布拉》在央视中文国际频道《城市1对1》栏目成功播出。扎实推进融媒体中心建设，县融媒体中心开辟《壮丽70年 奋斗新时代》等专题专栏10多个。组建县委网络安全和信息化委员会，提升网络安全管理水平。
3、推进文化强县建设，满足群众期待。加快壮大文化产业。现有规上文化企业20家，预计全年规上企业营业收入将达25亿元。组织庆祝新中国成立70周年系列主题文体活动，“我和我的祖国”快闪点击量达10万多人次。举办 “我和我的祖国”歌咏比赛等主题活动。承办了中国作协作家澧县行活动，《小说选刊》创作基地落户澧县。举办了城头山粉黛花海旅游节。引导支持群众性文体活动。举办了迎新春系列文化活动、春季健步行、羽毛球赛、篮球赛等群体性文化健身活动70次。积极组织百团大赛澧县选拔赛并参加市级决赛，获奖面居各区县市首位。免费开放“三馆一站”，放映农村公益电影4980场，送戏下乡94场。加强文物保护。新增国家重点文物保护单位2处，总数达到16处，继续保持全国第六、全省第一的位置。
4、深化文明县城创建，提升社会文明。实施文明细胞工程。以社会主义核心价值观为主要内容，结合地方特色，设计制作公益广告牌500多块。2019年，建成文明单位71个、文明村镇72个，省级文明县城创建成功保牌。组织文明单位与留守儿童、残障儿童结对帮扶100多次，6名学生获评常德市“新时代好少年”称号，1人被评为全国百名最美生态环保志愿者，4人被评为湖南好人，3人荣获第四届常德市道德模范称号。积极开展“小手牵大手”等志愿服务，围绕“奋战100天、旧貌换新颜”城市提质百日攻坚工作， 1.2万志愿者累积志愿服务5万小时。举办“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”“认领微心愿争当圆梦人”等主题活动，工作成效受到《湖南宣传》推介。深入开展“法治澧州、德行万家”活动，倡导文明节俭操办婚丧喜庆事宜，暗访督查30多次，下发通报7期，“人情风”综合治理成效明显。
四、存在的问题及原因分析
由于人员经费政策性调整及年中重大活动开展、非部门预算专项资金拨付等原因，年中追加经费较多，预算执行数与年初预算编制数存在差异。
五、下一步改进措施
增强预算编制的科学性和可行性，提高预算执行效率，确保资金高效、安全运行。
2019年度省市新闻媒体战略合作经费绩效评价报告
一、项目概况
省市新闻媒体战略合作经费是与省市新闻媒体达成战略合作，宣传我县经济社会发展成果，为脱贫攻坚、产业立县营造良好舆论氛围。省市媒体战略合作经费项目为延续项目，项目金额138万元。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标。与省市媒体达成战略合作，宣传澧县经济社会发展成果。
（二）2019年绩效目标。专项经费138万元，湖南日报头条1个、头版3个，湖南新闻联播上稿12分钟以上，常德日报头条10个，常德新闻联播上稿140分钟。新闻阅评上稿3篇。
三、项目资金使用及管理情况
（一）2019年县财政局预算安排138万元省市新闻媒体战略合作经费，实际拨付138万元，年度实际使用138万元。
（二）项目资金138万元全部用于省市新闻媒体战略合作。
（三）按照合作协议，确保工作落实。严格遵守财政相关规章制度，强化财政支出管理，项目资金拨付及时，使用合理。
四、项目组织实施情况
与湖南日报、常德日报、常德电视台等媒体签订合作协议，完成新闻上稿工作任务。
五、项目绩效情况
1、加大新闻四上。在省级主流媒体上稿74篇（条），其中湖南日报上稿27篇（含头版头条1个、头版2个、市州版头条2个、专版3个），湖南卫视上稿47条983秒。市级媒体上稿200多篇（条），其中常德日报头版头条9个，常德电视台上稿24679秒。完成新闻阅评任务。
2、强化对外宣传。围绕澧县深厚文化底蕴、“中华城祖 世界稻源”、项目建设等策划对外宣传报道。
六、项目自评结果
通过一系列宣传活动的开展，凝聚发展共识，营造良好的社会舆论氛围和创业发展环境。
2019年度《红网澧县手机报》订阅经费绩效评价报告
一、项目概况
《红网澧县手机报》订阅经费为延续项目，项目金额128万元。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标。与红网达成合作，通过发送手机报形式宣传澧县经济社会发展成果。
（二）2019年绩效目标。专项经费128万元，用于10万用户手机报征订。
三、项目资金使用及管理情况
（一）2019年县财政局预算安排128万元《红网澧县手机报》订阅经费，实际拨付128万元，年度实际使用128万元。
（二）按照合作协议，确保工作落实。严格遵守财政相关规章制度，强化财政支出管理，项目资金拨付及时，使用合理。
四、项目组织实施情况
与红网新媒体合作，用于10万用户手机报征订，弘扬主旋律，传播正能量，为产业立县营造良好的舆论氛围。
五、项目绩效情况
每日编发手机报，内容为全县政务类、文化类信息，反映全县经济社会运行情况。通过全面宣传引导，提升群众对全县经济社会发展知晓率和参与率。
六、项目自评结果
通过手机报对10万用户进行宣传，宣传澧县经济社会发展成果，提升群众满意度。
