澧县总工会2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县总工会概况
一、部门职责
澧县总工会是全县各级工组织的领导机关，由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，按照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。
（六）受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
（七）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（八）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
（九）负责全县工会组织的涉外工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县总工会内设机构包括：组宣部、财务部、办公室、女工委、经审办、法保部、民管部、帮扶中心；所属事业单位为澧县职工学校。
（二）决算单位构成。澧县总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县总工会本级以及澧县职工学校。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计268.80万元（含结转结余）。与2018年相比，增加13.69万元，增长5.37%，主要是因为政策性收入增长及专项的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计249.67万元，其中：财政拨款收入249.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计243.51万元，其中：基本支出183.24万元，占75.25%；项目支出60.26万元，占24.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计268.80万元（含结转结余）。与2018年相比，增加13.69万元，增长5.37%，主要是因为政策性收入增长及专项的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出241.89万元，占本年支出合计的99.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加32.3万元，增长15.41%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出241.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.88万元，占53.69%；教育（类）支出48.49万元，占20.05%;社会保障和就业支出26.11万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出7.39万元，占3.06%；城社区支出0.50万元，占0.21%；农林水支出10.88万元，占4.50%；资源勘探信息等支出5.00万元，占2.07%；住房保障支出5.69万元，占2.35%；其他支出7.95万元，占3.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为131.07万元，支出决算数为241.89万元，完成年初预算的184.55%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为12.18万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的481.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政预算。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政预算。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为33.12万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的190.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政预算。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政预算。
5、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。
年初预算为46.21万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.81万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出183.24万元，其中：人员经费178.77万元，占基本支出的97.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.48万元，占基本支出的2.44%，主要包括办公费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与上年持平，原因是我单位厉行节约，全面贯彻中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无；
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾148人次，主要是上级工会组织调研及相关检查、常德市其他总工会交流工作和乡镇工会来单位业务办理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县职工学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余1.62万元；支出1.62万元，其中基本支出0万元，项目支出1.62万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出4.48万元，与年初预算数相等，原因是我单位厉行节约，全面贯彻中央八项规定。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度澧县总工会部门整体支出绩效评价报告
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
1、部门绩效总目标
组织全县职工开展活动，指导基层工会组建工会、职工之家、厂务公开管理和劳模管理。职工学校办好“一户一产业”培训、移民技能培训和新型职业农民培训工作。
2、2019年度部门绩效目标
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2019年较好地完成了第二届“澧州工匠”评选工作和市总工会交办的技能比武叉车工竞赛活动；指导基层工会组建工会110家；发放劳模荣誉津贴77人次、发放资金3万元，发放劳模低收入补助43人次，发放资金41万元；帮扶全县困难职工发放帮扶资金37.5万元，开展送清凉活动发放18.5万元物资。
全年运用财政资金让全县工会开展帮扶、组织活动的能力得以提升，社会公众满意率达到95%以上。
本单位2019年度没有进行专项资金绩效评价
