澧县统计局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县统计局单位概况
一、部门职责
澧县统计局为澧县人民政府工作部门，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，完善国民经济核算体系和统计指标体系，拟订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准。
（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法指导和协调全县统计业务工作，审核全县各部门的统计调查计划及其调查方案。
（九）承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导镇（街）统计机构加强统计基础建设。 （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县统计局内设机构包括：内设机构3个和2个所属事业单位，分别为办公室、业务股、统计执法监督股和澧县电子计算站、澧县统计普查中心。
（二）决算单位构成。澧县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县统计局单位本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计407.96万元(含结转结余)。与2018年相比，减少78.20万元，减少16%，主要是因为减少了统计业务经费收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计373.60万元，其中：财政拨款收入373.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计373.30万元，其中：基本支出237.60万元，占63.65%；项目支出135.70万元，占36.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计407.96万元(含结转结余)，与2018年相比,减少78.20万元,减少16%，主要是因为减少了统计业务经费的收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出373.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少23.10万元，减少5%，主要是因为严格执行年初预算，并厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出373.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.20万元，占本年支出83%；社会保障和就业支出23.39万元，占本年支出6%;卫生健康支出6.56万元，占本年支出1%；资源勘探信息等支出8万元，占本年支出2%；住房保障支出15.80万元，占本年支出4%；其他支出7.35万元，占本年支出1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为248.20万元，支出决算数为373.30万元，完成年初预算的150.40%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费支出。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为171.91万元，支出决算为182.85万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本工资提标和绩效奖励等人员支出。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为29.50万元，支出决算为5万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是为年中追加和支出省局基层统计调查补助经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金结转本年。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出四经普普查经费。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.83万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中人员退休。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出离退休人员综治奖励。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.06万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中人员异动。
9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出绩效评估先进奖励和小康监测奖励支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.90万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是提高了住房公积缴存基数。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算和2018年绩效奖励支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出237.60万元，其中：人员经费227.10元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费10.50万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为22万元，决算数完成年初预算数100%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平，主要是由于我单位厉行节约，严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组225个、来宾2095人次，主要是调研、督导、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年我单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件要求，对照年初制定的绩效目标及2019年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了预算支出绩效评价工作。2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效，并得到了县委县政府领导的充分肯定。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出10.50万元，比年初预算数减少13.32万元，降低55%。主要原因是严格执行年初预算，并厉行节约。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算2.84万元，开支会议费2.84万元，人数600人，用于统计业务培训会议，内容为第四次经济普查方案培训会议、PDA操作培训会议以及统计业务培训会议；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2014〕29号）和《澧县预算支出绩效目标管理工作规程》（以下简称规程）（澧财发〔2013〕14号）文件要求，我局党组高度重视，明确财务室牵头，其他股室配合，认真组织开展了部门整体支绩效和项目支出自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
澧县统计局设内设机构3个和2个所属的二级机构，分别为办公室、业务股、法制股和澧县电子计算站、澧县统计普查中心。
2019年编制人数21人，其中行政编制在职人数9人，全额拨款事业编制在职人数12人。
（二）单位主要职责
澧县统计局主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全省统一的基本统计制度，拟定统计指标，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；指导各级基层单位加强统计基础建设。
二、部门财务情况
2019年，我局预算支出248.20万元，其中：基本支出218.70万元，主要包括工资福利支出172.88万元，商品服务支出45.82万元；项目支出29.50万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出201.41万元，社会保障和就业支出24.83万元、卫生健康支出7.06万元，住房保障支出14.90万元。“三公经费”支出22万元，资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。
三、部门绩效目标
2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效。
四、绩效目标完成情况
2019年度，我局严格按照县委、县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
四、绩效评价工作情况
我局按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作组，开始对我局进行整体支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，逐条进行自查自评。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县统计局自评得分96分。总的来说单位各项工作推进良好，但基础工作有待加强。
六、部门整体支出绩效情况
2019年我局基本支出237.60万元，有效保障了全局的人员经费、公用经费和住房改革支出；项目支出135.70万元，全面完成年初申报的绩效。
（一）坚持全面从严治党，政治思想建设全面加强
结合县委巡查要求，支部进一步制定完善了《澧县统计局2019年机关党建工作要点》，严格落实“三会一课”和各项学习制度，以开展支部主题党日活动为抓手，把常规抓实、把落实抓细。2019年，局党组开展理论学习20余次，先后学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《中国共产党章程》等，进一步提升班子领导能力和执政水平。支部召开党员大会4次，支委会12次，讲党课2次，组织生活会2次，组织全体党员开展集中学习9次、开展主题党日12次、“学习强国”参学率达100%，进一步强化了机关党员思想建设，提高干部职工的凝聚力和向心力。
（二）聚焦统计改革创新，“两个责任”压实靠牢
切实抓好《准则》《条例》的贯彻学习，真正做到学深悟道，把纪律和规矩立起来，让纪律真正成为带电的“高压线”。
一是切实落实“一岗双责”制度，通过层层签订《党风廉政责任书》，进一步强化源头治腐工作;二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工认真学习各类重要理论知识，收到学习心得18篇，每人撰写学习笔记5000字以上，干部职工工作质效明显提高、工作作风明显转变;三是深入开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治行动。班子对照重点整治的5个方面30项突出问题，认真开展自查自纠，自查出5个问题领域的8个问题，针对性的制定了11项整改措施，为坚决抵制形式主义、官僚主义等突出问题提供了制度保障。
(三)、基层基础法制先行，数据管控得到新推进
1、加强规范制度建设。完善制度规范、方法公开、程序严格、数据准确的监测评价体系。加强对部门统计工作指导，变“事后分析”为“事前预警”，提前做好研究预判。
2、推进管理体系建设。构建覆盖全面、职责清晰、流程合理、监督有力的数据质量管理体系。从指导走访、台账维护、普法教育、业务培训、交流反馈等五个方面加强对企业的走访指导。
3、强化统计执法。扎实开展“数据造假、以数谋私”专项治理工作。为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，抵制数据腐败，提高政府统计公信力，按照省市统计部门相关文件要求，对10家企事业单位进行了统计执法检查。并对数据出入较大的单位进行了统计教育和处罚。从严开展统计数据质量巡查工作。对5家企事业单位进行了统计数据质量的巡查工作，对于2家制度缺失的单位，立即进行建章立制的工作交办；对于3家数据出入较大的单位，进行了批评教育，并要求及时整改到位。
4.定向加强统计普法教育。组织全局深入学习“中办国办76号”“湘办43号”文件和《统计法》《条例》《办法》《规定》等统计法律法规，认真学习贯彻杜家毫书记、许达哲省长关于统计工作、统计体制改革的重要讲话、批示精神，深刻把握深化统计管理体制改革的重大意义、丰富内容和实践要求。
（四）聚焦主业提升水平，狠抓统计数据质量
1、借势借力，营造工作氛围。
在党中央、国务院及省、市主要领导对统计数据质量先后作出批示的情况下，县统计局及时向县委、县政府主要领导汇报，引起高度重视。8月份，在县政府常务会上汇报了统计工作情况，并召开专题会议研究部署统计工作，县委、县政府领导先后多次在全县重要会议上强调加强落实好《意见》《办法》《规定》等统计相关文件的再学习、再深化、再提高，我县统计工作环境不断优化，依法统计意识不断增强。
2、严格程序，严控数据质量。
一是守入口。严守“四上”单位进库入口。严格执行入规企业申报条件、要求和流程。凡新纳规入库企业，分管领导和专业人员不仅进行实地查看，而且及时与税务部门进行对接核实，坚决拒绝未达规格的企业入库。今年以来，全县新入库5000万以上投资项目34个，小升规企业11家;二是重监测。实行数据上报动态监控制度和数据异动查询制度。每月数据上报期间，要求各专业人员密切关注企业上报情况，在系统审核的基础上加大人工审核力度，及时向部门发出预警，做到发生异动立即过问、立即纠正，做到即审、即改、即验，确保数据质量。目前，已完成2018年各专业年报及本年度1-9月统计报表。
3、着眼大局，攻克难点，全力服务县域经济建设。
统计服务持续优化。一是按时编发统计产品。始终把《统计年鉴》《统计月报》《统计公报》《月度卡片》作为“拳头”产品定期编发，向社会各界提供及时、完整的统计数据。每月定期整理统计月报，通过微信、短信发送给县领导及主要部门，通过澧县统计局政务网站向社会公布，为我县各项指标、数据的参考、查询提供权威资料;二是强化数据分析。面对新形势、新要求，围绕县委、县政府中心工作，撰写了一批有价值的统计分析和信息。三是及时研判数据。每月向县委、县政府主要领导和分管领导汇报全县主要经济指标，每季度汇报经济预测分析情况，为县委县政府决策提供科学依据;四是强化对企业的服务工作。加强工作调研，密切关注经济形势变化。着力加强对重点行业、主导产业、龙头企业的动态监测，高度关注工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、工业用电等重要统计数据。加强分析研究，及时反映经济运行中苗头性、趋势性问题，有针对性的提出对策建议，为企业的发展提供参考数据。
（五）创新工作手段，“四经普”取得新进展
2019年1月1日，全县统一开展普查入户登记工作，县领导先后多次召开经普工作推进会，并深入普查一线现场调研督导。1月1日至4月20日，经过连续奋战四个月，圆满完成了对全县七千余家单位，约三千余家大个体户的现场采集登记上报工作。在四经普准备阶段，我局撰写的《对第四次全国经济普查数据质量控制的思考》一文受到市局好评；为了加强全国经济普查系统预防风险的能力，保证澧县第四次全国经济普查顺利进行和普查数据的真实准确、安全，有效预防和及时处置各种风险，规范风险应对处置工作程序，根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》和《第四次全国经济普查方案》的要求，我局制定了《澧县第四次全国经济普查预防风险工作预案》，对提高普查数据质量起到了很大推动作用。
（六）加强统计队伍建设，发展基础跃上新台阶
一是加强统计培训。强化培训机制、数据核查稽查机制、宣传机制建设，普及乡镇（街道）、部门业务培训，开展多领域数据核查稽查。多次组织参加了全市培训，提升了干部职工工作水平。今年已开展各类培训活动十余次，百人以上业务培训3次。二是加强统计教育。积极动员全县统计从业人员参加统计专业技术资格考试，鼓励统计从业人员参加继续教育，提高从业人员职业道德和业务水平。三是加强干部队伍建设。全年积极组织全局干部职工积极开展各种群众性的精神文明建设活动；组织干部职工体检；开展工会户外活动；开展道德讲学、读书活动等。
（七）聚焦脱贫攻坚，确保帮扶成效
我局扶贫镇村为澧南镇乔家河社区、梦溪镇宋鲁湖村和城头山镇红星村。全年组织7名帮扶队员多次进行实地调研，为联点村的经济发展提供有益帮助和有效指导。同时也注重强化了工作队员的职责，加强贫困户一对一帮扶，先后40多人次深入农户看望老人、调研农户生产经营情况，协调相关部门支持扶贫，指导村级产业扶贫，共拨付帮扶资金10万元。
七、存在的问题及下一步改进措施
1、进一步加强单位内控制度管理，完善、明确和细化各项财务管理制度，严格控制专项资金的支出，提高资金使用效益；
2、固定资产管理有待进一步规范。加强对固定资产清查，及时对过期不能使用的固定资产按程序进行处置；
3、健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。
澧县统计局2019年度没有进行专项资金绩效评价。
