中共澧县县委2019年部门决算公开

目        录

第一部分中共澧县县委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中共澧县县委办公室单位概况

一、 部门职责

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要履行以下职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和保密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（十）负责涉外涉台事务办理。

（十一）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十二）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（十三）负责对史志办、接待处等部门的归口管理。

（十四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十五）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共澧县县委办公室内设机构包括：值班室、秘书室、综调室、政研信息室、督查室、考核办、信访室、政工室、行政办、工作队，财务核算包括党政信息技术中心、档案局、国家草莓局、县委机要局、密码管理局、外事办、中国台湾事务办。

（二）决算单位构成。中共澧县县委办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共澧县县委办公室本级（内含党史研究室、团县委）。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1328.72万元(含结转结余)。与2018年相比，增加415.96万元，增长45.57%，主要是因为人员经费增加及年中追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1287.71万元，其中：财政拨款收入1287.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1029.62万元，其中：基本支出459.53万元，占44.63%；项目支出570.09万元，占55.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1328.72万元(含结转结余)，与2018年相比，增加415.96万元，增长45.57%，主要是因为人员经费增加及年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1029.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加157.87万元，增长18.11%，主要是因为人员经费增加及年中追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1029.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.50万元，占81.34%；社会保障和就业支出130.10万元，占本年支出的12.64%；卫生健康支出13.58万元，占本年支出的1.32%；住房保障支出30.95万元，占本年支出的3.00%；城乡社区支出3.50万元，占本年支出的0.34%；其他支出14.00万元，占本年支出的1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为583.60万元，支出决算数为1029.62万元，完成年初预算的176.43%，其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为27.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

2、一般公共服务-港澳台事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

3、一般公共服务-档案事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

4、一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为122.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

5、一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

6、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为343.91万元，支出决算为279.70万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

7、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为150.68万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的181.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

8、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

9、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为113.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为47.23万元，支出决算为127.40万元，完成年初预算的269.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

13、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

14、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为28.34万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

16、其他支出-其他支出-其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出459.54万元，其中：人员经费439.86万元，占基本支出的95.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.68万元，占基本支出的4.28%，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为23万元，完成预算的76.67%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少7万元，减少46.67%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为15万元，完成预算的68.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占34.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占65.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组82个、来宾640人次，主要是省市镇来客开餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元，主要是公车加油、维修、路桥等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。今年以来，我单位以 “找回澧州精神、再造澧县辉煌”为总揽，全面贯彻县委县政府确定的“扬长补短”战略，担当作为，砥砺奋进，各项工作取得明显成效。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出19.68万元，比年初预算数增加5.68万元，增长40.57%。主要原因是年中追加调整预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算5万元，开支会议费5万元，用于召开县委经济工作会议，人数450人，内容为传达中央经济工作会议精神、总结上年本县经济工作、布置今年本县经济工作；培训费年初预算1.65万元，开支培训费1.65万元，用于参加新晋科级干部培训，人数2人，内容为新晋科级干部常规培训。用于参加档案业务培训，人数1人，内容为档案业务。用于参加信息业务培训，人数5人，内容为信息业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局《关于下达2019年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，澧县发展和改革局开展了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研室、信访室等11个机构，财务核算包括国家保密局、县委机要局、县委党史办、团县委等单位的财务。

2019年编制人数61人，其中：在职人数40人，离退休19人；年末实有人数40人。

（二） 单位主要职责

（1）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（2）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（3）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（4）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。

（5）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（6）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（7）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。

（8）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（9）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（10）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（11）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（12）负责对档案局、史志办、接待处等部门的归口管理。

（13）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（14）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

财政拨款支出按功能科目分:一般公共服务支出837.50万元，占本年财政拨款支出1029.62万元的81.34%；社会保障和就业支出130.10万元，占本年支出的12.64%；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，占本年支出的1.32%；城乡社区支出3.5万元，占本年支出的0.34%；住房保障支出30.95万元，占本年支出的3.00%；其他支出14万元，占本年支出的1.36%。按支出性质分：基本支出459.53万元，占本年支出决算数的44.63%；项目支出570.09万元，占本年支出决算数的55.37%。支出按经济分类科目分：工资福利支出439.86万元，占本年支出决算数的42.72%；商品服务支出589.76万元，占本年支出决算数的57.28%。

（二）部门预算收支决算情况

1、本年收入预算执行情况

本年收入完成1287.71万元，同比减少310.12万元，减少27.14%。其中财政拨款1287.71万元，同比减少310.12万元，减少27.14%。主要原因是公用经费支出减少。

2、本年支出预算执行情况

本年支出完成1029.62万元，同比增加157.87万元，增加18.11%。其中：基本支出预算调整数459.54万元，同比增加40.74万元，增长9.73%；项目支出年预算调整数570.09万元，同比增加117.14万元，增加25.86%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为县委决策提供参考的建议方案。

2、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。

3、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

（二）2019年度部门绩效目标

1、产出指标

①数量指标：提供全县经济发展动态信息20条；

为县委决策提供参考建议预计10项；

组织对县直单位各项工作考核10大项；

全面建成小康社会总体实现程度90%以上；

全年办文办会5次。

②质量指标：完成各项工作任务，认真调查研究、搞好综合协调，维护社会维定，各项工作完成率100%，努力达到县委县政府要求。

③时效指标：工资福利及退休费等人员经费发放及时性；其他经费支出1-12月合理调度。

成本指标：按预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。其中工资福利支出439.86万元，商品服务支出589.76万元。

2、效益指标

①经济效益指标：引进投资项目，接待来电、来信和来访，协调好各类突发事件，为全县经济发展提供良好的环境。

②社会效益指标：提升服务水平，提高办公速度，提高干部综合能力。

③行政效能指标：大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

④服务对象满意度指标：社会公众满意率达到90%以上。

四、绩效评价工作情况

2019年，在县委的正确领导下，我办紧紧围绕县委“新澧州新跨越”的总体部署，牢牢把握“零一二三”的工作总要求，忠诚履职，争先创优，为贯彻县委县政府的决策部署，提供更加有力的服务保障。

1.服务参谋决策。一是胸怀全局抓好调查研究。今年重点围绕中央、省委和市委“抓重点、强弱项、补短板”大调研活动安排部署，重点在基层党建、产业发展、乡村振兴及“三大攻坚战”方面开展调研，推出了一批有价值、有分量的调研成果，为领导决策提供可靠依据。二是紧贴领导精心撰写文稿。围绕全县大型会议和重要活动，一年来共撰写领导讲话、报告、总结、述职、汇报等大型材料120多余篇，共计60万多字，得到领导满意、社会肯定、群众认可。三是双量齐升抓好信息报送。到目前为止，共上报各类信息350余条，被各级采用110余条，信息报送的流量和质量都有明显的提升。

2.强化督促落实。一是突出督查重点。围绕县委经济会议责任分解、县委常委会会议定事项、产业发展“十大行动计划”“三大攻坚战” 、持之以恒“纠四风”等重点内容，抓好重大决策督查、领导批示件督办和重大会议精神贯彻落实，确保县委县政府各项决策部署落在实处。全年开展专项督查10余次，常委会会议议定事项督查17余次，完成市委、县委主要领导交办件10余件，办结率100%。二是规范督查行为。进一步减轻基层负担，对相关战线开展的督查活动严格进行审批，统筹抓好全县督查行动，制定年度督查工作方案，形成大督查格局。三是创新督查方法。采取定期与不定期、明察和暗访、交叉与联合等督查方式，形成督查合力。借鉴痕迹化管理的经验，通过微信等新型媒体，实行在线督查、连线督查、遥控督查，让领导及时掌握工作进展。

3.搞好综合协调。一是争取主动抓协调。三权分置、机构改革、“放管服”“人情风”整治等各项改革按时序稳步推进。二是加强协作抓协调。今年筹划参与全县党委系统工作会议、县委经济工作会议等全县重大会议73余次，重点承办了“中国航天日”科普展巡展澧县站活动,澧商澧才回乡创业创新大会，全国考古遗址保护与利用论坛·城头山2019，全市项目建设流动现场会等大型活动7次，获得了各界好评。建立了县几大家主要工作月通报和县委常委工作日志周报送制度，共汇总周工作日志40期、撰写月工作小结8期，便于更全面地掌握工作动态，更有力推进工作落实。三是规范严谨抓协调。全力加强公文处理规范化建设, 推动文件办理程序化、制度化，今年来，共牵头审核下发文件37份，编发县委常委会会议纪要24期、县委常委议事协调会议纪要14期、月工作例会纪要8期，办理各类文件电报1500余份，向市委报备规范性文件16份，没有出现一例误压、漏发和错办。围绕违反中央八项规定突出问题整改，牵头起草了《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》《关于进一步整治“文山会海”的意见》，指导相关单位出台了公务接待、差旅费、会议费、培训费的管理等一系列办法，为深入贯彻中央八项规定精神提供了明确遵循。

4.强化业务指导。一是开展集中培训。组织一次为期两天全县各单位分管办公室负责人和办公室主任参加的办公室业务培训班，围绕办公室主要业务，邀请了市委办、市政府办部分业务科室骨干来澧讲课，受到了全县办公室系统的一致好评，有力地促进了办公室业务水平提升。二是着力搭建全县办公室系统定期业务交流的平台，向上，有计划地组织办公室干部到省、市办公室（厅）跟班学习，今年共有3人到市委办对口科室跟班学习；向下，对全县19个镇（街道）干部分三批各两个月到县委办跟班学习。

5.加强自身建设。一是扎实推进机关党建。严格落实“三会一课”制度、主题党日活动、党员信息采录、党费收缴、民主评议党员等工作。全年共开展主题党日12次、党员大会4次、组织生活会2次、民主生活会1次；每次活动织党员干部重点学习组党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，并将意识形态工作纳入支部学习的重要内容，全年累计集中学习12次；县领导和支部书记上党课4次，邀请专家、县党代表授课4次。积极组织机关党员志愿服务队到定点联系社区多次开展平安创建、敬老扶弱、环境保护等志愿服务活动；同时完善党员活动室，党建制度上墙，进一步推动了党建活动制度化、规范化。二是不断深化党风廉政建设。经常性开展党风廉政教育，筑牢干部拒腐防变的思想防线。全年开展廉政教育活动5次，组织观看警示教育片3次，开展廉政宣讲、上廉政党课5次。

6.做好其他工作。一是加强信息化建设。完成电子政务内网节点测评验收工作和上报专用通信局机构设置、经费保障、机房建设及接入单位的部署和管理、应急和协作机制。二是联村帮扶成效显著。作为后盾单位，全年在脱贫攻坚点村码头铺镇刻木山村、甘溪滩镇甘溪村、澧南镇仙峰村结对帮扶贫困户64户，2018年预脱贫7户，全年组织5次结对帮扶干部进村入户走访活动，投入帮扶资金10万元。三是信访维稳扎实有效。积极引导来访群众依法、有序、理性上访，今年来，共接待来访群众711批2239人次，其中5人以上集访75批1275人次，涉及群体23个。四是后勤服务保障有力。按市、县综治委要求，充实了保安力量，增设15个监控探头，在机关入口增设减速带和车辆自动识别系统，投资近20万元对职工食堂进行了整体装修改造；狠抓园林式机关建设，确保机关美化、绿化、亮化。

五、综合评价结果

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率90%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我办在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

（三）项目产出及社会效益评价

2019年，县委办按照“管理、保障、服务，廉洁、务实、高效”的要求，转变服务观念，增强服务意识，注重服务效率，服务质量和保障水平得到进一步提高，圆满完成全年各项工作任务，获得办公室干部及各界人士的高度认可，满意度达95%以上。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为96分。

七、存在的主要问题

我办加强了预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2019年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等问题。相关财务管理制度还有待进一步完善。

八、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、完善管理制度，进一步加强财务管理 。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年本单位没有进行专项资金绩效评价。

附件：中共澧县县委2019年度部门决算公开表格