澧县公安局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县公安局概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规指定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县公安局内设机构包括：16个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、党风廉政室、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队、科技通讯管理办公室。
羁押场所2 个：看守所、拘留所。
22个派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垸派出所、七里湖派出所。
（二）决算单位构成。澧县公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县公安局本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计13308.88万元(含结转结余)。与2018年相比，减少19.14万元，减少0.14%，主要是因为严格执行了预算，并厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11034.56万元，其中：财政拨款收入11034.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11936.02万元，其中：基本支出5067万元，占42.45%；项目支出6869.02万元，占57.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计13308.88万元(含结转结余)，与2018年相比，减少19.14万元,减少0.14%，主要是因为严格执行了预算，并厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出11936.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加883万元，增长7.98%，主要是因为购置了执法执勤车辆。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出11936.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.93万元，占本年财政拨款支出11936.02万元的3.7%；公共安全支出9889.96万元，占本年支出的82.86%；社会保障和就业支出440.54万元，占本年支出的3.7%；医疗卫生与计划生育支出112.9万元，占本年支出的0.95%；住房保障支出289.21万元，占本年支出的0.42%；城乡社区支出423.57万元，占本年支出的3.55%；农林水支出20万元，占本年支出的0.17%；资源勘探信息等支出6万元，占本年支出的0.05%；其他支出311.9万元，占本年支出的2.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4686.23万元，支出决算数为11936.02万元，完成年初预算的254.7%，其中：
1、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务
年初预算为198万元，支出决算为198万元，完成年初预算的100%，决算股与预算数持平。
2、一般公共服务支出-政府-办公厅（室）及相关机构事务-其他
年初预算为38.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的42.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末项目未完成。
3、一般公共服务支出-税收事务-其他
年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金结转本年。
4、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他
年初预算为15万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的451.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
5、公共安全支出-武装警察部队- 其他武装警察部队支出
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
6、公共安全支出-公安-行政运行
年初预算为3679.77万元，支出决算为4224.35万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长及年中预算调整追加。
7、公共安全支出-公安-一般行政管理事务
年初预算为3171万元，支出决算为3140万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数基本持平。
8、公共安全支出-公安-执法办案
年初预算为223.9万元，支出决算为321万元，完成年初预算的143.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
9、公共安全支出-公安-其他
年初预算为2387.55万元，支出决算为2193.59万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完成。
10、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为417.74万元，支出决算417.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他
年初预算为22.8万元，支出决算22.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为112.9万元，支出决算为112.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生
年初预算为2.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金结转本年。
14、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
15、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
16、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 其他支持中小企业发展和管理支出
年初预算为6元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为289.2元，支出决算为289.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
18、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0元，支出决算为311.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余资金结转本年及年中预算调整追加。
19、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出
年初预算为420万元，支出决算为400.07万元，完成年初预算的95.25%，决算数小天年初预算数的主要原因：项目未完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5067万元，占本年财政拨款支出11936.02万元的42.45%。基本支出中人员经费4501.28万元，占基本支出5067万元的88.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保障缴费，住房公积金等，日常公用经费565.72万元，占基本支出的11.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为290万元，支出决算为590万元，完成预算的203.45%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为225万元，支出决算为525万元，完成预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置比上年增加300万元。与上年相比增加300万元，增加的主要原因是购置车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算65万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算525万元，占89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为65万元，全年共接待来访团组382个、来宾3300人次，主要是调研、考察、学习、办案发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为525万元，其中：公务用车购置费300万元，澧县公安局更新公务用车14辆。公务用车运行维护费225万元，主要是公务用车油料费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入420万元；年初结转和结余0万元；支出400.07万元，其中基本支出0万元，项目支出400.07万元；年末结转和结余19.93万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
详见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出565.72万元，比2018年536.56万元增加29.16万元，增长5.43%。主要原因增加了快警平台，办公费、电费增加了。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额1655万元，其中：政府采购货物支出973.31万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出249.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆52辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度澧县公安局整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
(一) 机构、人员构成
根据编委核定，我局内设队室16个，所属派出所22个，羁押场所2个，全部纳入预算编制范围，全局共有在职干警336人。
(二) 单位主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;组织、实施消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况：全年支出合计6429.33万元，其中基本支出4127.33万元，项目支出559万元。
（二）部门预算收支决算情况:全年收入6429.33万元，其中一般公共预算拨款4986.23万元，上级政法转移支付资金拨款1743.1万元，全年支出6429.33万元，收支平衡。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况:公务接待费65万元，公务用车维护费525万元,合计590万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标 预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;组织、实施消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
（二）2019年度部门绩效目标 确保公安工作的正常运转，及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。确保干警加班工资及执勤津贴及时发放到位；确保警辅人员工资及医保、社保及时到位，提高公安工作效益;确保各项目及时完成。
四、绩效评价结果
确保公安工作的正常运转，确保全县社会治安稳定，人民群众满意率98%.
2019年度羁押人员医疗专业化专项资金绩效报告
一、项目概况
依照党和国家授予的任务，做好各项公安业务工作，确保党和国家的安全。及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚重闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
本项目为聘请澧县第三人民医院医生3名看守所羁押人员进行常规体检及常规疾病的诊疗效，其3名医生的工资 为年18万元，所需药品3万元。
二、项目绩效目标
项目的年度目标：保障近600名羁押人员基本医疗，支付3名医护人员工资，支付羁押人员基本医疗所需基础药品费。
2019年绩效目标：看守所保证必须、满足一般、突出特色和实用的原则，配齐监所医疗卫生工作必备的基础设备和紧急抢救处置器材，为羁押人员就医提供保障。。
三、项目资金使用及管理情况
1、2019年县财政安排看守所医疗专业化经费20万元，及时拨付到位。
2、该项目资金实际使用情况：聘请澧县第三人民医院医生3名看守所羁押人员进行常规体检及常规疾病的诊疗效，其3名医生的工资 为年18万元，所购药品2万元。
3、项目资金的管理情况 按与澧县第三人民医院签定的聘请医生服务协议执行，看守所按照所需药品到县药材公司进行采购。
四、项目组织实施情况
（一）2019年该项目属于服务类项目，按照服务内容及要求签订了服务协议，按照协议条款执行到位。
（二）我局看守所按照协议内容进行监督执行。
五、项目自评
保障近600名羁押人员基本医疗，支付3名医护人员工资，支付羁押人员基本医疗所需基础药品费。减少羁押人员出所就医问题，保障羁押人员基本医疗，提高看守所工作水平和质量。
2019年度澧县公安局派出所建设专项资金绩效报告
一、项目概况
依照党和国家授予的任务，做好各项公安业务工作，确保党和国家的安全。及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚重闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
本项目指澧县公安局各派出所的维修改造建设资金
二、项目绩效目标
项目的年度目标：保障公安工作的顺利开展，确保办案办公环境，我局对需要维修维护的派出所进行维修维护；
2018年绩效目标：新建澧西所的门卫及室外工程，新建澧西派出所执法办案区建设，新建澧澹派出所执法办案区建设。
三、项目资金使用及管理情况
1、2019年县财政安排派出所维修改造资金110万元，并及时拨付到位。
2、该项目资金实际使用情况：2019年我局对小渡口派出所涔南派出所进行了大型修缮改造，对澧澹派出所场坪进行了建设，并经过财政评审结算及审计局审计。
3、项目资金的管理情况 按项目进度支付工程款。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 澧澹派出所、澧西派出所的建设按照工程项目的施工程序进行了招投标，目前该项目已组织竣工验收。
（二）项目管理情况 我局成立了基建办公室，制定了项目资金管理制度，对该项目资金进行日常监督检查，对该项目的放工情况进行日常监督。
五、项目自评
确保项目资金专款专用，不截留，不挪用。
2019年度澧县公安局公用经费专项资金绩效报告
一、项目概况
依照党和国家授予的任务，做好各项公安业务工作，确保党和国家的安全。及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚重闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
本项目指确保公安工作的正常开展所需经费。日常运行经费，公务车辆运行维护费，办案业务费等。
二、项目绩效目标
项目的年度目标：保障公安工作的顺利开展，及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚重闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
2018年绩效目标：保障公安工作的顺利开展，及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。
三、项目资金使用及管理情况
1、2019年县财政安排公用经费1512万元，按在职336人*4.5万元/人计算，并及时拨付到位。
2、该项目资金实际使用情况：按公用经费范围支付。办公费、水电费、公务接待费、公务车辆运行维护费、差旅费，办案业务经费等。
3、项目资金的管理情况 按财务管理制度执行。
五、项目自评
依法管理，注重效益，保证重点，统筹兼顾，严格收支，科学规范，量入为出，厉行节约。
2019年度在押人员裸身入监专项资金绩效报告
一、项目概况
依照党和国家授予的任务，做好各项公安业务工作，确保党和国家的安全。及时组织侦破危害国家安全的刑事犯罪案件。防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚重闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
本项目为所有在押人员购置春夏秋冬四季服装及日常生活用品专项经费。
二、项目绩效目标
项目的年度目标：为近600名羁押人员购买棉被400套，秋衣秋裤，春秋服，夏服，冬服各400套，棉拖，凉拖各400双及其他日常生活用品，确保看守所安全管理。
2019年绩效目标：看守所保证必须、满足一般、突出特色和实用的原则，加强澧县看守所安全管理，禁止外来物品入监，杜绝安全事故的发生。
三、项目资金使用及管理情况
1、2019年县财政安排看在押人员裸身入监经费40万元，及时拨付到位。
2、该项目资金实际使用情况：通过招投标为600名羁押人员购买春夏秋冬服装及日常生活用品。
3、项目资金的管理情况 按通过招投标与供货方签订采购协议，按时供货。
四、项目组织实施情况
（一）2019年该项目属于服务类项目，按照服务内容及要求签订了服务协议，按照协议条款执行到位。
（二）我局看守所按照协议内容进行监督执行。
五、项目自评
保障近600名羁押人员购买春夏秋冬服装及日常生活用品，禁止外来物品入监，杜绝安全事故的发生，提高看守所工作水平和质量。
