澧县教师进修学校2019年部门决算公开

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第一部分澧县教师进修学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县教师进修学校概况

一、部门职责

澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：

㈠、承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。

㈡、配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。

㈢、承担澧县社区教育，提高全民素质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县教师进修学校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室5个，办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室。无二级预算单位。

（二）决算单位构成。澧县教师进修学校2019年部门决算公开只有澧县教师进修学校本级。

第二部分 部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计651.73万元(含上年结转结余)。与2018年相比，减少24.86万元，减少3.67%，主要是因为单位人员退休自然减员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计615.33万元，其中：财政拨款收入389.03万元，占63.22%；事业收入226.30万元，占36.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计619.45万元，其中：基本支出361.05万元，占58.29%；项目支出258.4万元，占41.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计425.43万元(含上年结转结余)，与2018年相比，增加28.76万元,增长7.98%，主要是因为人员经费有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出393.15万元，占本年支出合计的63.47%，与2018年相比，财政拨款支出增加41.28万元，增长11.73%，主要是因为是人员经费提高.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出393.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出309.62万元，占78.75%;社会保障就业支出40.2万元，占10.23%。事业单位医疗8.06万元，占2.05%.住房保障支出23.07万元，占5.87%.文化旅游体育与传媒支出12.2万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为312.57万元，支出决算数为393.15万元，完成年初预算的125.78%，其中：

1、教育支出（类）教育支出（款）进修及培训（项）。

年初预算为246.49万元，支出决算为269.22万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费与师训费有增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加农民大学生培养经费与教师培训经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加社区教育经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.86万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的127.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是：提高人员经费，增加退休人员

5，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高退休人员待遇。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.13万元，支出决算为8.06元，完成年初预算的99.13 %,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.65万元，支出决算为23.07元，完成年初预算的106.56 %,决算数大于年初预算数的主要原因是：提高人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出329.75万元，其中：人员经费301.75万元，占基本支出的91.51%,主要包括基本工资118.24万元、津贴补贴12.20万元、奖金37.07万元、绩效工资60.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元，职工基本医疗保险缴费8.06万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金23.07万元，对个人和家庭的补助6.87万元；公用经费28万元，占基本支出的8.49%，主要专用材料费28万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，公务接待0批次，0人次，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 (一)、部门预算绩效开展情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。有效发挥教师培训、澧县电大分校、澧县社区学院职能作用，做好中小学幼儿园继续教育培训各项工作，全面构建全县中小学幼儿园教师继续教育的服务体系，制定全县中小学教师的各项培训制度，努力提升教师的教育教学能力。学历提升教育不断加强。开展丰富多彩社区教育学习与活动。

（二）绩效目标

1.加强党的建设，深入开展十九大宣讲工作；

2.全面构建为全县中小学幼儿园教师继续教育的服务体系；

3.制定全县中小学教师的各项培训制度，努力提升教师的教育教学能力；

（三）绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位没有机关运行经费支出

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，培训费年初预算63.4万元，开支培训费63.4万元，①开展培训者的培训培训，人数37人，内容为培训者高端研修；②校长教育管理培训研修，培训42人，③高考襄阳备考会3批次培训，培训费在师训费中列支。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：澧县教师进修学校2019年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我校属一级预算单位，无二级预算单位。校年末在职人员2人，退休人员36人。

（二）单位主要职责

澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：

（一）承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。

（二）配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。

（三）承担澧县社区教育，提高全民素质。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年本级决算支出为619.45万元，其中基本支出361.05万元，项目支出258万元；基本支出中，工资福利支出301.75万元，商品和服务支出317.70万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年校本级年初预算收入519.89万元，年终决算收入为615.33万元，预算调整95.44万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我校一般公共预算拨款中没有“三公”经费预算，。2019年“三公”经费总预算8.5万元，年终决算支付8.5万元在纳入专户管理的非税收入中解决，公务接待费5万元，其他交通费用3.5万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.加强党的建设，深入开展十九大宣讲工作；

2.全面构建为全县中小学幼儿园教师继续教育的服务体系；

3.制定全县中小学教师的各项培训制度，努力提升教师的教育教学能力；

（二）2019年度部门绩效目标

全面完成全年的各项培训工作任务。

四、绩效评价工作情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

五、综合评价结果

1、举办二期普通话培训与测试，232名参培人员全部进行了测试，测试合格率达到99%；

2、培训者团队省外研修35人，

3、举办一期中小学幼儿园教师全员远程培训，共参培876人，全部合格。

4、中小学校长省外研修42人，

5、襄阳备考培训会3批次，

5、举办一期特岗教师上岗培训，158名新教师全部持证上岗。

6、完成农民大学生培养计划：招收2018年农民大学生154人，电大开放大学专本科学员256人。

7、社区学院活动丰富多彩，,工作稳步推进，新河社区学习中心评为“市优秀学习中心”。我们举办的摄影讲堂为市级“终身教育学习品牌”。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，由于财政部门对我们的关心，各项资金拨款到位，对我们完成全年各项工作目标任务有了财力保障。一是做好了学校日常各项工作包括教师培训和农民大学生培养工作，共举办各类培训班10期，培训人数4109人次，招收2019年农民大学生150人，全年招收开放大学专本科学员256人；二是开展了国培和省培远程教育；三是完成了县委、县政府交办的其他各项工作。

七、存在的主要问题

在做好上述培训工作同时也还存在以下问题：1、培训管理的措施不到位，在一定程度上影响培训效果；2、本校教师队伍结构存在不合理，学校内部管理尚缺有效机制，少数教师缺乏责任感与事业心也会影响培训效果。3、根据常政办函[2006]62号常德市人民政府办公室关于印发《常德市深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》中要求确保教师培训经费。公用经费的5%用于教师培训；各区县（市）要按中小学教师工资总额的1.5%安排中小学教师继续教育经费，而我们是没有拨付到位的，培训经费的不足也会影响培训效果。

八、有关建议

1、继续加强教育经费管理、依法、规范、科学、透明地实施财务管理。坚持以“改革创新规范”为目标，深化各项财务制度改革，创新财务体制机制，强化财务工作公共服务职能，着力营造“阳光财务”、“法制财务”。切实规范我校经费使用程序，严格报批手续，严格按照批准预算安排支出，严格执行国家规定的开支范围及标准，各项支出应按实际发生数列支。不得在学校公用经费中开支人员经费，不得挤占和挪用专项资金，严禁私设小金库、账外帐、公款私存、虚列支出等。

2、严格财务透明化。要围绕财务日常工作，创新督办工作机制。我校将实行一切财务透明化的制度，使我校的财务工作更加透明。

3、加强财务人员的管理和培训。我校财务人员自身加强业务自修和积极参与财务部门举办的各种培训，以便更好地管理财务工作。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县教师进修学校   金额单位：万元  

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：澧县教师进修学校2019年部门决算公开表格