澧县接待服务中心2019年部门决算公开

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第一部分 澧县接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县接待服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关接待工作的方针政策和法律法规；编制全县接待工作规划和年度计划并监督实施。

2、拟订接待工作的规范性文件并组织实施；为全县经济发展更好服务。

3、负责县委、县政府、县人大、县政协等来澧客人的公务接待、招商引资接待、大型会议接待、专项接待服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，澧县接待服务中心设2个股室：办公室、接待室。

（二）决算单位构成。澧县接待服务中心为独立核算的行政单位，属一级预算单位。澧县接待服务中心2019年部门决算汇总公开仅含本单位。本单位没有设置二级机构。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计157.80万元（含结转结余）。与2018年相比增加91.42万元，增长137.72%。支出总计68.32万元，与2018年相比增长13.02%。增长原因主要是人员增加及人员经费和新农村建设、扶贫拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.77万元，其中：财政拨款收入151.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68.32万元，其中：基本支出61.66万元，占90.25%；项目支出6.66万元，占9.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计157.80万元（含结转结余），与2018年66.38万元相比，增加91.42万元,增长137.72%，主要是因为人员增加及人员经费和专项费用、扶贫拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出68.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.97万元，增长13.2%，主要是因为人员增加及人员经费和专项费用、扶贫拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出68.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.87万元，占83.24%；社会保障和就业支出4.82万元，占本年支出的7.06%；医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占本年支出的2.71%；住房保障支出3.03万元，占本年支出的4.44%；一般商品和服务支持支出0.48万元，占本年支出的0.7%,其他支出1.75，占本年支出2.56%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为44.12万元，支出决算数为68.32万元，完成年初预算的154.85%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为33.51万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是水电费比去年有所增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是因为相关办公费用增加。

3、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为22.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新农村建设、扶贫拨款及专项检查费用增加。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关-事业单位医疗保险缴费支出

年初预算数为5.58万元，支出决算数为4.82万元，完成年初预算数的86.38%，决算数小于因预算数的原因是为8月份调出一名工作人员，导致经费有所减少。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出

年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.85万元，完成年初预算数的110.12%，决算数大于预算数的原因是因为年中缴费基数增加导致。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

年初预算为3.35万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算数的90.45%，决算数小于预算数的原因是因为8月份调出一名工作人员，导致经费有所减少。

7、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算数为0万元，支出决算数为1.75万元，决算数大于预算数的原因是因为年初没有预算物业管理费、邮电费导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出61.66万元，其中：人员经费44.41万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、救济费、其他工资福利支出；公用经费17.25万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，决算与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，决算与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是运行和维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,按照县财政要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出17.25万元，比年初预算数增加12.25万元，增长245%。主要原因是：年中预算调整追加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度澧县接待服务中心整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县接待服务中心人员编制合计6个，实际在编5个，其中行政编制2个，全额事业编制5个。

(二) 单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于接待工作的方针、政策和法律法规；拟定接待工作规划和专业领域接待工作规划以及年度接待计划并组织实施；制定业务制度，并监督执行；促进地方经济发展。

2、负责全县重要接待工作。负责县委、县政府、县人大、县政协来澧客人的接待工作。负责县内外接待部门的对口联系工作；负责澧县籍在外知名人士和曾在任职领导的联系工作；

3、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算收支决算情况

2019年，我单位决算支出68.32万元。主要是商品服务支出。从功能分类看，分为一般公共服务支出56.87万元、社会保障和就业支出4.82万元、医疗卫生与计划生育支出1.85万元、住房保障支出3.03万元。一般商品和服务支出0.48万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

二、“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2019年度“三公”经费支出0万元，与上年持平。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（二）2019年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、政府投资、经济责任、，继续努力在业务求精、工作求实、方法求新、质量求高上下功夫，做到了有重点、有步骤、有深度，有成效做好接待服务工作。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发[2013]13号）文件精神，在全单位开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照我县财政预算绩效考评指标对我单位2019度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县接待服务中心2019年度整体支出绩效评分为优。

六、部门整体支出绩效情况

预算执行情况。为搞好本级财政预算执行预算计划，我单位认真制定财政预审方案，确立了重点在公共财政预算收支、基金预算收支、社会保障资金、三公经费等4大内容进行监管。

七、存在的主要问题

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到接待工作面临决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的新形势，严格执行中央的八项规定对接待工作提出了更高更新要求。但工作中仍然还存在不足，主要表现在接待工作中怕得罪人执行标准难等问题。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年度接待服务中心专项资金绩效评价报告

2019年度本单位没有进行专项资金绩效评价。

附件：澧县接待服务中心2019年度部门决算公开表格