澧县人民政府办公室2019年部门决算公开

目        录

第一部分澧县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

（四）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

（六）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。

（七）负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

（八）负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。

（九）负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。

（十）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。

（十一）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。

（十三）负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。

（十四）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

（十五）负责县人民政府城市工作。

（十六）负责县人民政府金融工作。

（十七）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

（十八）负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

澧县人民政府办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设组室12个，包括值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。下设2个二级预算单位：澧县金融办、澧县机关事务服务中心。

（二）决算单位构成。澧县人民政府办公室单位2019年部门决算公开单位构成包括：澧县人民政府办公室单位本级（内含下设2个二级预算单位：澧县金融办、澧县机关事务服务中心）。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2059.75万元(含结转结余)。与2018年相比，减少155.65万元，减少7.03%，主要是因为机构改革划转出2个二级预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1879.32万元，其中：财政拨款收入1879.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1503.23万元中，其中：基本支出678.07万元，占45.11%；项目支出825.16万元，占54.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2059.75万元(含结转结余)，与2018年相比，减少155.75万元,减少7.03%，主要是因为机构改革划转出2个二级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1439.23万元，占本年支出合计的95.74%，与2018年相比，财政拨款支出减少575.74万元，减少28.57%，主要是因为机构改革划转出2个二级预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1439.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1155.89万元，占80.31%；文化教育与传媒（类）支出22.5万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出81.13万元，占5.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.73万元，占1.51%；节能环保（类）支出20万元，占1.39%；城乡社区（类）支出30万元，占2.08%；交通运输（类）支出10万元，占0.69%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占0.69%；商业服务业等（类）支出1.7万元，占0.12%；住房保障（类）支出52.36万元，占3.64%；其他（类）支出33.92万元，占2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1014.88万元，支出决算数为1439.23万元，完成年初预算的141.81%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为532.85万元，支出决算为522.85万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革划转出2个二级预算单位。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为198.15万元，支出决算为437万元，完成年初预算的220.54%，决算数大于年初预算数主要是要是因为年中预算调整追加。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务。

年初预算为0万元，支出决算为80.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

5、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

6、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为94.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

8、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。

年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算75.88万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为21.73万元，支出决算21.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。

年初预算为20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。

年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。

年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。

年初预算为1.7万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为52.36万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、其他支出-其他支出-其他支出。

年初预算为33.92万元，支出决算33.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出678.07万元，占本年财政拨款支出1439.23万元的47.11%。基本支出中人员经费637.07万元，占基本支出678.07万元的93.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费41万元，占基本支出的6.05%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为110万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一致。

公务接待费支出预算为55万元，支出决算为55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数比上年减少16.94%，原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为55元，支出决算为55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算55万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算55万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为55万元，全年共接待来访团组432个，来宾4583人次，全年主要是对省市迎检、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55万元，主要是公车改革之前的车辆费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余40万元；支出64万元，其中基本支出0万元，项目支出64万元；年末结转和结余36万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出41万元，比2018年减少6.68万元，减少14%。主要原因是因为机构改革划转出2个二级预算单位，我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算15万元，开支会议费15万元，用于召开澧县人民政府常务会议、县人大建议意见任务交办会、医改医保工作调度会等，人数3500人次，内容为完成各项工作任务的具体调度；培训费年初预算8万元，开支培训费8万元，用于开展办公室业务培训等，人数1200人次，内容为公文处理、扶贫知识、提案办理等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购工程支出101.55万元，占政府采购支出总额的75.22%，政府采购货物支出32.82万元，占政府采购支出总额的24.31%，政府采购服务支出0.63万元，占政府采购支出总额的0.47%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆,；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年度政府办部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

县政府办设12个内设机构，分别是澧县人民政府值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。2019年编制人数62人，其中：年末实有在职人数58人。

（二）单位主要职责

1、协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。

2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

4、负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

6、督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。

7、负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8、负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。

9、负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。

10、对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。

11、组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

12、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。

13、负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。

14、组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

15、负责县人民政府城市工作。

16、负责县人民政府金融工作。

17、负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

18、负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。

19、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年年初预算数收入1329.88万元，其中，经费拨款1014.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上年补助收入315万元。2019年年初预算数整体支出1329.88万元，其中，一般公共服务支出1105.12万元，社会保障和就业支出96.82万元，卫生健康支出26.22万元，住房保障支出63.09万元，灾害防治及应急管理支出38.63万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年收入决算数为1879.32 万元，支出决算数1503.23万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”总额110万元，其中因公出国境费支出0万元，公务用车运行维护费55万元，公务接待55万元，接待432批次，接待4583人，比上年基本持平，对于“三公经费”的支出，采用严格审核报批程序，严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考的建议方案。

（二）2019年度部门绩效目标

1、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。

2、组织开展应急预案体系建设、办理人大代表建议和政协委员提案工作。

3、优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，以及全县城市创建工作规划和计划，组织开展城市工作调查研究、综合、协调、指导和督办。

4、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

四、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发［2012］33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发［2013］13号）等文件的精神，在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县政府办2019年度部门整体支出自评得分为96.5分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，澧县政府办班子紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强党性修养，强化服务意识，坚持廉洁从政，充分发挥县政府领导“左右手”“参谋部”和“后勤部”作用，较好地完成了各项工作任务。

（一）坚持以党建为统领，确保了政治过硬

牢固树立“以党建工作统领一切工作”的理念，坚持在学习教育和组织生活中强党性、聚合力，营造了浓厚的党建氛围，确保了干部队伍思想不偏不移、素质变强变硬。

（二）坚持以服务为主业，确保了政令畅通

紧扣“三服务”工作主线，坚持在参与政务上尽心、在协调事务上尽力、在攻坚克难上尽职，不断提高工作实效，开创了各项工作齐头并进的良好局面。

(1)文稿服务方面。共组织撰写各类材料110余个，其中《生态优先是高质量发展的基石》《乡村振兴战略背景下关于脱贫攻坚的认识与思考》《关于农业社会化服务的调研与思考》等文稿得到了县政府主要领导的肯定和表扬。编发县政府每月重大工作预安排11期，上报政务信息233条。审核办理县政府、政府办各类文件490余件，收处上级党委、政府及部门文件760余件。

(2)综合协调方面。参与河湖连通、城区路网改造、湘运车站片区棚改、安慈高速、“两矿”关退等15个项目及重点工作的协调工作，做到了无缝对接、跟踪服务。不断优化全县经济发展环境，特别是政务服务环境得到明显改善，相关工作被市政府专题推介，并在市电视台、常德问政等多个媒体播出或转载。狠抓金融领域日常监管，排查出重点隐患企业42家，处置僵尸企业7家。协调安全监管工作，强化重点领域和重点行业隐患排查治理，确保了全县安全生产工作平稳可控。精心办理建议提案，顺利完成334件建议提案办理工作（市级7件、县级327件）。协调公路治超工作，超限超载问题得到有效遏制。

(3)应急值守方面。强化应急管理24小时值守，调度处置各类突发事件50余起。承办省、市级大型应急演练2次，开展县级各类应急演练25次。接待群众来访4023人次，县长热线受理网络诉求2087件、电话诉求2279件，上级交办件108件，均做到了有诉必应、及时交转、限时办结。编发了《县长热线舆情月报》3期，重点舆情呈阅件12件。严格落实日常值班和重大节假日轮流值班制度，共接收上级和同级来文来电2499份，下发各类通知1646个，做到了无延误、无遗漏、无错情。

(4)督查督办方面。重点围绕县政府工作要点及会议纪要落实情况、领导批示件、全县中心工作等开展督查督办，共开展专项督查20余次，印发《督查通报》、情况汇报、《呈阅件》等30余件；并就重点民生实事、湿地公园创建、国省督查线索问题、环保整改等制发《交办函》17份。接收转办县长批示件25件，均已到期回复。特别是围绕国务院大督查、省政府重点工作实地核查等工作，共召开调度会12次，形成自查报告40余份，推动整改事项89项，交办线索问题51件，确保了上级决策部署在澧县落实落地。

七、存在的主要问题

对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

八、有关建议

加强绩效评价工作的学习培训。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县人民政府办公室      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

澧县人民政府办公室2019年度为民实事办

专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

协助县政府领导处理县政府日常工作的机构，必须在县政府办公室主任领导下，负责具体办理会议、文电、值班、信息、调研、督查、法制、旅游、宗教、接待及机关建设等日常工作，以及政府领导交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标。

强化为民办实事项目质量管理，将各项目落实、落好，确保圆满完成省市下达的各项任务指标

（二）2019年绩效目标。

强化为民办实事项目质量管理，将各项目落实、落好，确保圆满完成省市下达的各项任务指标

三、项目资金使用及管理情况

（一）、2019年县财政预算安排经费21万元，已及时拨付到位。

（二）、该项目资金实际使用情况：按公用经费范围支付。会议费、宣传费、文印费、差旅费，培训费等。

（三）、项目资金的管理情况，按财务管理制度执行。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，拟定实施方案，下发考核标准，实地检查验收。

（二）项目管理情况，按《2019年重点民生实事项目验收标准》由为民办实事考核办公室。

五、项目绩效情况

截止目前，承办省重点民生实事项目任务12项15个具体指标和市“十件实事”任务10项16个具体指标，省指标已有9个提前办结，市指标已由5个达到考核要求，其余指标均达到时序要求，县供电公司承办的“行政村配电网改造”项目已完成验收，共组织召开大小会议10余次，印制相关文件500余份，制作宣传栏2个，组织实事项目实地踏勘、督查检查10次以上，项目绩效目标达到预定节点和质量要求。

六、项目自评结果

确保项目资金专款专用，不截留，不挪用。

附件：澧县人民政府办公室2019年度部门决算公开表格