澧县农机事务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农机事务中心概况
一、 部门职责
贯彻执行农机方面的方针政策和法律法规，拟订和组织实施农机化等方面发展路线、中长期发展规划；拟定并组织实施农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件；依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农机安全技术检验、登记备查、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理；指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范，培育发展农机示范基地；负责农机作业质量、维修质量的监督管理，参与农机产品质量监督检查；组织开展农机化技术相关培训和职业技能开发工作，负责农机驾驶培训机构的监督管理，引导农机产品结构调整，会同有关部门组织实施农机购置补贴政策等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农机事务中心内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、科教室、政工室、财务室。
（二）决算单位构成。澧县农机事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农机事务中心本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计746.66万元(含结转结余)。与2018年相比，减少2.44万元，减少0.3%，主要是因为年末结转结余减少以及人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计634.43万元，其中：财政拨款收入618.98万元，占97.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.45万元，占2.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计694.74万元，其中：基本支出220.85万元，占31.79%；项目支出473.89万元，占68.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计727.06万元(含结转结余)，与2018年相比，减少22.04万元，减少2.9%，主要是因为年末结转结余减少以及人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出683.44元，占本年支出合计的98.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加42.42万元，增长6.6%，主要是因为购机补贴项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出683.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.92万元，占本年财政拨款支出683.44万元的3.2%；医疗卫生与计划生育支出支出4.95万元，占本年支出的0.7%；城乡社区支出支出2.9万元，占本年支出的0.4%；住房保障支出13.05万元，占本年支出的1.9%；农林水支出636.43万元，占本年支出的93%；资源勘探信息等支出1万元，占本年支出的0.1%；其他支出3.19万元，占本年支出的0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为195.51万元，支出决算数为683.44万元，完成年初预算的350%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,行政单位医疗支出（项）
年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务支出（款）,行政运行支出（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%
5、城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务支出（款）,城乡社区环境卫生支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%
6、农林水支出（类）,农业（款）,行政运行支出（项）。
年初预算为148.8万元，支出决算为157.54万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目支出的增加。
7、农林水支出（类）,农业（款）,科技转化与推广服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目、水稻机抛秧项目及油菜机播秧项目支出的增加。
8、农林水支出（类）,农业（款）,农业生产支持补贴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为317.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目、水稻机抛秧项目及油菜机播秧项目支出的增加。
9、农林水支出（类）,农业（款）,农村公益事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目、水稻机抛秧项目及油菜机播秧项目支出的增加。
10、农林水支出（类）,农业（款）,其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：购机补贴项目、水稻机抛秧项目及油菜机播秧项目支出的增加。
11、资源勘探信息等支出（类）,支持中小企业发展和管理支出事（款）,其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。
年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。
13、其他支出（类）,其他支出（款）,其他支出（项）。
年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出209.55万元，其中：人员经费182.72万元，占基本支出的87.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.83万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的58.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的58.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比减少1.09万元，减少27.25%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组48个、来宾363人次，主要是市局及县外农机部门来单位进行指导和业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、认真实施好农机购置补贴项目。落实好国家农机购置补贴政策，最大限度地发挥财政支农资金对我县农机化发展的引导和带动作用。希望党委政府要进一步重视购机补贴这项工作，县委县政府要给予更多财政支持，搞好项目配套，确保农机补贴项目在我县顺利实施。同时，进一步强化补贴监管，完善各项措施，确保农民能真正享受到国家政策的实惠。拟争取国家农机补贴项目资金1800万元，补贴机具2000台套。
2、大力扶持农机合作社建设。抓住购机补贴、“千社工程”、农业机械化示范推广等项目建设的机会，引导扶持组建10家左右的农机合作社，并使5家以上农机合作社进入省级现代农机合作社。
（二）、绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出26.83万元，比年初预算数增加15.28万元，增长100%。主要原因是：差旅费、专用材料费以及办公设备购置的增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.26万元，开支会议费0.26万元，用于召开主题党日会议，人数53人，内容为学习不忘初心、牢记使命；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：农机事务中心2019年部门整体支出绩效报告
农机事务中心2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
澧县农机事务中心作为一级部门预算单位，下属4个二级部门预算单位，分别为农机监理大队、农机校、农机技术推广服务站、农机检测中心。农机事务中心属于参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2019年单位财政供养人员为33人，其中在职10人，退休23人。
（二）单位主要职责
县农机事务中心受县农业农村局委托，承担农业机械化管理相关行政职能。其主要职责是：
1.贯彻执行中央、省、市关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2.研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3.引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4.指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5.负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
6.依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7.指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟订农业机械基层服务组织服务规范。
8.组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
9.组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
10.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
11.承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门整体收入742.51万元，其中：一般公共预算拨款618.98万元，事业收入15.45万元，上年结转108.08万元。2019年部门整体支出742.51万元，年末结转和结余47.77万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初部门预算收入195.51万元，其中一般公共预算内拨款195.51万元。2019年财政决算收入742.51万元，其中：一般公共预算拨款618.98万元，事业收入15.45万元，上年结转108.08万元。部门整体支出742.51元，2019年结转资金为47.77万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出2.91万元，年初预算5万元，比18年减少27.25%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）0万元，公务接待费2.91万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1、不断提升现代农机化服务水平。农机大户和合作社不断增多增强，全县有机具原值50万以上的农机大户71个，争取每年新增农机合作社10家，全县农机合作社达55家（省级扶持的现代农机合作社30家），我县农机作业服务总面积达440万亩以上，全面实现“以机代牛”，做到水稻机收达98%。
2、努力突出粮油生产机械化成效。全年推广高速乘坐水稻插秧机，完成水稻机插秧面积11万亩；推广油菜直播机械25台，完成油菜全程生产机械化面积8万亩；推广粮油烘干机械18台，做到粮油机械化水平在全市明列前茅。
3、顺利推进农机购置补贴进度。全年受理补贴申请906份，受益农户643户（含合作社），补贴资金1565万元，补贴机具1550台套，其中补贴稻、油联合收割机323台，大中型拖拉机140台，大型履带式旋耕机60台，其它耕整地机械260台，粮食烘干机15台，农产品初加工机械17台，植保无人机14台,增氧机674台。
4、持续稳控农机安全生产形势。全年免费检测拖拉机、联合收割机等农业机械1340台，审验农机驾驶员1428人，完成注册登记新农用车718台，核发驾驶证160本，办理驾驶证期满换证120本。在各项专项整治中检查农机车辆1250台次，纠正违章车辆220多台次，纠正田间作业机械违规作业120台次，开展“打非治违”、整治黑车58台、非驾32人,新创建“平安农机”示范村5个，全县未发生重特大农机安全生产事故。
（二）2019年度部门绩效目标
1、逐步增进农机装备保有量。至2017年底，全县农业机械总动力达88.22万千瓦，较上年末净增3.51万千瓦，增长4.1%，拥有各类农业机械12.93万台套，农业机械化程度明显提高，全县水稻耕种收综合机械化水平达到70%以上,主要农作物综合机械化水平达64%。
2、扎实提升农机教育培训成果。全年共举办各类农机技术培训班11期，培训935人次，其中培训农机驾驶学员215人、农机修理工职业技能培训70人、新型职业农民38人、育秧机插秧手培训315人，无人机飞防手培训120人，乡镇农机技术人员90人，组织培训合作社骨干成员120人。
四、绩效评价工作情况
在此次绩效评价工作中，以一把手为组长，各股室为组成员，积极进行评估。评估数据主要来源于各二级单位组织培训和检查具体数目，以及中心进行下乡和购机补贴所统计的数据，也进行了现场的核实勘察。
五、综合评价结果
单位在一把手的带领下，全体职工切实转变工作作风，版式更加积极，态度更加热情，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达百分之90以上。2019年压缩开支，进一步进行会计核算，厉行节约，减少经费支出。
六、部门整体支出绩效情况
2019年部门整体决算收入为742.51万元，整体决算支出为742.51万元，比上年有所减少，是因为减少了经费支出和三公经费。
七、存在的主要问题
有时绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。
八、有关建议
1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。
