澧县工伤保险服务中心2019年部门决算公开

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第一部分澧县工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县工伤保险服务 中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责本县参保单位工资总额、职工人数核定，确定缴费基数，办理工伤保险登记。

（二）负责本县工伤保险基金先行支付申请的受理、审核、支付。

（三）负责本县工伤职工非医疗待遇的核定、计发与管理工作。

（四）负责本县工伤职工医疗待遇的核定、计发与管理工作。

（五）负责本县参保单位工伤保险费率确定。

（六）负责本县工伤保险长期待遇人员管理。

（七）负责本县工伤保险基金管理。

（八）负责稽核工伤保险缴费单位履行登记、缴费情况。

（九）负责受理用人单位工伤事故快报。

（十）负责本县工伤事故进行现场调查核实、统计和信息系统管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县工伤保险服务中心单位内设机构包括：综合股、事故调查股、稽核股、老工伤管理股。

（二）决算单位构成。澧县工伤保险服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县工伤保险服务中心本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计133.41万元(含结转结余)。与2018年相比，减少24.35万元，减少15.43%，主要是因为本年无项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计123.43万元，其中：财政拨款收入123.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.3万元，其中：基本支出121.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计133.41万元(含结转结余)，与2018年相比，减少24.35万元,减少15.43%，主要是因为本年无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出121.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少26.47万元，减少17.91%，主要是因为本年无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出121.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.37万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出103.64万元，占85.43%；卫生健康（类）支出3.83万元，占3.15%；住房保障（类）支出5.94万元，占4.9%；其他（类）支出6.52万元，占5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为159.61万元，支出决算数为121.3万元，完成年初预算的76%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为135.48万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.42万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.01万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的65.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出121.3万元，其中：人员经费101.55万元，占基本支出的83.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.75万元，占基本支出的16.28%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省市要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0.3万元，减少10%,减少的主要原因是我单位较好的落实了中央和省市要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组49个、来宾385人次，主要是临县同僚工作交流、乡镇相关人员业务交流、事故调查开餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县工伤保险服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥工伤保险职能作用，依法维护工伤职工的权益，为企业发展打下基础。

（二）绩效目标申报表

2019年部门整体支出绩效目标表

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位属二级预算事业单位，编制15人，实有在岗在编人员11人，退休人员1人。

部门主要职责为：负责本县参保单位工资总额、职工人数核定，确定缴费基数，办理工伤保险登记。负责本县工伤保险基金先行支付申请的受理、审核、支付。负责本县工伤职工非医疗待遇的核定、计发与管理工作。负责本县工伤职工医疗待遇的核定、计发与管理工作。负责本县参保单位工伤保险费率确定。负责本县工伤保险长期待遇人员管理。负责本县工伤保险基金管理。负责稽核工伤保险缴费单位履行登记、缴费情况。负责受理用人单位工伤事故快报。负责本县工伤事故进行现场调查核实、统计和信息系统管理。

2、绩效目标

为劳动者在生产劳动和其他过程中受到意外伤害或长期接触有毒害因素引起职工病伤害后，提供必要的物质保障。减轻企业负担；开展工伤预防降低企业工伤事故发生率。

3、绩效评价内容及完成情况

①强化工伤保险政策宣传，参保扩面保持稳步增长。充分利用典型工伤事故，多渠道、多途径开展工伤保险政策宣传，引导用人单位参加工伤保险。

②2019年共征收工伤保险基金2344万元，支付工伤职工待遇2333万元，并按相关精神，执行阶段性减费，为企业减轻了负担，为职工提供了就医保障。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计123.43万元，全部为财政拨款收入。本年支出合计121.3万元，全部为财政拨款支出。2019年度财政拨款基本支出121.3万元，其中：人员经费101.55万元，占基本支出的83.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.75万元，占基本支出的16.28%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县工伤保险服务中心2019年度部门决算公开表格