澧县食用菌研究所2019年部门决算公开

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第一部分澧县食用菌研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县食用菌研究所概况

一、 部门职责

县食用菌研究所为县农业农村局所属副科级公益类事业单位，主要职能是为全县食用菌生产科研提供服务，引进新品种，对食用菌新技术进行推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县食用菌研究所内设3个机构：即办公室、政工室、财务室。

（二）决算单位构成。澧县食用菌研究所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县食用菌研究所本级。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计291.72万元(含结转结余)。与2018年相比，减少34.74万元，减少10.64%，主要是因为退休人员增加，财政拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.06万元，其中：财政拨款收入235.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.17万元，其中：基本支出244.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计291.72万元(含结转结余)，与2018年相比，减少34.74万元，减少10.64%，主要是因为退休人员增加，财政拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出244.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少25.63万元，减少9.5%，主要是因为退休人员增加，财政拨款经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出244.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.59万元，占本年支出的12.53%；卫生健康支出13.75万元，占本年支出的5.63%；农林水支出198.5万元，占本年支出的81.3%；住房保障支出1.33万元，占本年支出的0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为235.06万元，支出决算数为244.17万元，完成年初预算的103.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算为11.76万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的116.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转

 4、农林水支出（类），农业（款），事业运行（项）。

年初预算为181.44万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，减少财政拨款。

5、农林水支出（类），农业（款），其他农业支出（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的202.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

 6、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出244.17万元，其中：人员经费230.88万元，占基本支出的94.56%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费13.29万元，占基本支出的5.44%，主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.06万元，减少3.5%。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组40个、来宾240人次，主要是食用菌产业招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理开展情况。

1、利用送科技下乡之机，加强环保知识宣传，将环保理念传达到每位菌农。

2、借开展农村人居环境集中整治的东风，将相关文件政策传达到每一位菌农，倡导环保生产，推进秸秆基料化利用，合理利用废菌包还田。

3、以“三年提速”行动计划为目标，以基地示范夯实产业发展。

（二）、绩效目标

1、完成“三年提速”行动计划目标，全县食用菌种植面积超过500亩，特别是羊肚菌面积大幅增加达到166亩。

 2、充分利用项目建设加大实验示范投入、标准园基地建设投入带动我县产业发展动力。今年进行了大球盖菇大田栽培、竹荪的大棚栽培、葡萄园内套种羊肚菌等示范实验。通过示范统计的数据显明大球盖菇是“稻+菇”轮作的理想品种之一，预计年底大球盖菇栽培面积在100亩左右。

3、以食用菌栽培技术培训推广促招商引资。采取土专家与洋教授相结合、田间授课与教授讲座相结合、请进来与走出去相结合的形式，推广普及食用菌相关知识，让务工返乡人员、养殖业退养户加入食用菌的种植行业，今年成功引进了佳丰生物科技有限公司进入了食用菌行业，该公司目前已完了出菇房等基础建设，预计12底开始生产栽培袋，计划年栽培茶树菇120万袋，年产值达700万元。

4、群众满意程度达到95%以上。

（三）绩效评价报告

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

（具体报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。澧县食用菌研究所是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，年初预算会议费0. 5万元；年初预算培训费1.5万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、利用送科技下乡之机，加强环保知识宣传，将环保理念传达到每位菌农。

2、借开展农村人居环境集中整治的东风，将相关文件政策传达到每一位菌农，倡导环保生产，推进秸秆基料化利用，合理利用废菌包还田。

3、以“三年提速”行动计划为目标，以基地示范夯实产业发展。

（二）2019年度部门绩效目标

1、完成“三年提速”行动计划目标，全县食用菌种植面积超过500亩，特别是羊肚菌面积大幅增加达到166亩。

 2、充分利用项目建设加大实验示范投入、标准园基地建设投入带动我县产业发展动力。今年进行了大球盖菇大田栽培、竹荪的大棚栽培、葡萄园内套种羊肚菌等示范实验。通过示范统计的数据显明大球盖菇是“稻+菇”轮作的理想品种之一，预计年底大球盖菇栽培面积在100亩左右。

3、以食用菌栽培技术培训推广促招商引资。采取土专家与洋教授相结合、田间授课与教授讲座相结合、请进来与走出去相结合的形式，推广普及食用菌相关知识，让务工返乡人员、养殖业退养户加入食用菌的种植行业，今年成功引进了佳丰生物科技有限公司进入了食用菌行业，该公司目前已完了出菇房等基础建设，预计12底开始生产栽培袋，计划年栽培茶树菇120万袋，年产值达700万元。

二、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县食用菌产业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我所领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、今年我县食用菌产业稳中有进，完成了“三年提速”行动计划目标，全县食用菌种植面积超过500亩，特别是羊肚菌面积大幅增加达到166亩。但因今年春节后持续低温冰冻天气，严重影响了食用菌生产，我所与食用菌协会共同组织技术服务团队，逐户进行调查摸底，根据实际情况提出了抗灾补损的技术措施，减轻了菇农的经济损失，通过调查统计食用菌因灾经济损失达150余万元，我所通过项目资金扶持鼓励受灾严重的种植户，坚定了食用菌种植户的从业信心。

2、充分利用项目建设加大实验示范投入、标准园基地建设投入带动我县产业发展动力。今年进行了大球盖菇大田栽培、竹荪的大棚栽培、葡萄园内套种羊肚菌等示范实验。通过示范统计的数据显明大球盖菇是“稻+菇”轮作的理想品种之一，预计年底大球盖菇栽培面积在100亩左右。

3、以食用菌栽培技术培训推广促招商引资。采取土专家与洋教授相结合、田间授课与教授讲座相结合、请进来与走出去相结合的形式，推广普及食用菌相关知识，让务工返乡人员、养殖业退养户加入食用菌的种植行业，今年成功引进了佳丰生物科技有限公司进入了食用菌行业，该公司目前已完了出菇房等基础建设，预计12底开始生产栽培袋，计划年栽培茶树菇120万袋，年产值达700万元。

4、全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供种菇技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

5、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党组强的战斗堡垒作用，统一思想，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，通过组织干部职工读原著、学原文、悟原理，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标。通过对照党章党规找差距等系列教育的开展，让党员干部时刻铭记我们共产党人的初心和使命，坚定理想信念，明初心、守初心。同时加强意识形态教育，以党建推动全所工作展开。严格按照党建工作要求，认真研究“主题党日”活动，上好党课，开展志愿者服务活动，定期开展谈心谈话、召开民主生活会，组织生活会，通过党建系列活动的开展增强队伍凝聚力和工作活力，取得党建实效。

根据对我所2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我所整体绩效自评分为96分。

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：澧县食用菌研究所2019年度部门决算公开表格