澧县七里湖管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县七里湖管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县七里湖管理处概况
一、部门职责
(1）负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
（2）七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
（3）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县七里湖管理处内设机构包括：办公室、财务股、政工股、林业管理站。
（二）决算单位构成。澧县七里湖管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县七里湖管理处本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计335.43万元(含结转结余)。与2018年相比，减少40.75万元，减少10.83%，主要是因为财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计281.46万元，其中：财政拨款收入281.46万元，占收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计319.07万元，其中：基本支出319.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计335.43万元(含结转结余)。与2018年相比，减少40.75万元，减少）10.83%，主要是因为财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出319.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.14万元，减少0.98%，厉行节约、压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出319.07万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3万元，占0.94%；社会保障和就业支出13.88万元，占4.35%；医疗卫生与计划生育支出4.37万元，占1.37%；住房保障支出9.4万元，占2.95%；农林水支出288.42万元，占90.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为331.83万元，支出决算数为319.07万元，完成年初预算的96.15%，其中：
1、文化体育与传媒支出（类），其他文化体育与传媒支出(款2），其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、
年初预算为 13.58 万元，支出决算为13.58 万元，完成年初预算的100 %
3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为 0.3万元，支出决算为 0.3万元，完成年初预算的100%。
4、健康卫生支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）
年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类），农业（款）、事业运行（项）
年初预算为 232.41万元，支出决算为 219.65万元，完成年初预算的 94.51%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
7、农林水支出（类），农业（款）、农村公益事业（项）
年初预算为 8 万元，支出决算为 8万元，完成年初预算的 100 %。
8、农林水支出（类），农业（款）、其他农业支出（项）
年初预算为 43.01万元，支出决算为43.01 万元，完成年初预算的100 %。
9、农林水支出（类），水利支出（款），水利工程建设（项）
年初预算为 5 万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出319.07万元，其中：人员经费286.98万元，占基本支出的89.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费缴费、对个人和家庭支出；公用经费32.09万元，占基本支出的10.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为7.2万元，完成预算的72.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.2万元，完成预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支，与上年相比减少1.53万元，减少17.53%,减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有车辆，与上年相比减少2万元，减少100%,减少的主要原因是没有使用车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾1152人次，主要是上级工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。本单位2019年度预决算财政信息已按要求在县农业局门户网站及时公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（二）绩效目标
1、服务经济发展，搞好垸内的林业生产及安全管理，抓好垸内封洲禁牧、珍珠禁养。
2、依法合理维护平垸行洪后的移民切身利益，加强各项法制政策的宣传，对移民生活补贴政策做到耐心解答，维护政府权力。
3、加强经费及资产管理，降低行政运行成本，完善内部控制有关制度。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，严格控制各项支出成本，确保绩效目标顺利完成。
绩效报告详见附件1。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出32.09万元，比年初预算数减少16.36万元，降低33.77%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
一、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
确保七里湖农场农工群体稳定，无重大安全事故，全力以赴完成县委、县政府交办的各项工作任务。
（二）2019年度部门绩效目标
1、服务经济发展，搞好垸内的林业生产及安全管理，抓好垸内封洲禁牧、珍珠禁养。
2、依法合理维护平垸行洪后的移民切身利益，加强各项法制政策的宣传，对移民生活补贴政策做到耐心解答，维护政府权力。
3、加强经费及资产管理，降低行政运行成本，完善内部控制有关制度。
二、绩效评价工作情况
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。本单位2019年度预决算财政信息已按要求在县农业局门户网站及时公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
三、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库数据报送工作。预算编制准确，县人大预工委顺利通过部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
四、部门整体支出绩效情况
本单位以改进农场工作作风，广泛征求社会各界对农场在外洲、林业生产管理、服务等方面的意见和建议，妥善处理各种突发移民事件，接待来电、来信和来访，防控因七里湖移民上访而引发的社会不稳定局面。
积极做好各项生产、安全、稳定工作，切实维护好老百姓的合法权益。确保各项任务目标落到实处。2019年共造林1200亩，外洲造林39600株，在澧南镇、火连坡镇各有结对帮扶的困难户各2户，落实好垸外垸内的封洲禁牧的反弹等工作，保证了放牧退养率达到100%，不定时督导七里湖彭家港渡口安全运行工作，按时间节点做好河道保洁工作。农场全年产出家禽3.8万羽，蛋品128吨，鲜鱼150吨。力争在县政府的年度绩效考核中保良争优。
在以后的工作中认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决农场、群众反映的突出问题，全面提高我部门的管理和服务水平，为推动农场经济社会发展作出积极的贡献。
五、存在的主要问题
今年以来我农场运行总体良好，但也存在一些困难和问题，主要有：一是财务运转困难。七里湖地处偏僻，生产经营环境极差，历年生产成本较高，收效较低，经济状况较差，再加上环境整治，芦苇不再收购，承包款无法收回，更加重了单位的财务负担；二是信访矛盾依然严峻。七里湖移民后还存在诸多不稳定因素，后续服务工作需进一步加强；三是工作创新不足。单位人员少，领导干部均兼顾着本单位的业务工作、精准扶贫工作、维护稳定工作，工作任务繁重，在业务工作方面创新还不够。
六、有关建议
1、加大对农场基础设施的投入。目前七里湖垸内交通基本上还处于移民前状态，全场无一米硬化公路，7.3公里主干公路如不硬化，各种车辆难以通行，垸内农产品难以运出。
2、垸内监管难度大。由于垸内由县政府租赁给湖南洞庭白杨公司经营，公司分片承包给个人经营，各种改变地形地貌的现象屡禁不止，希望收回承包权。
