澧县国土资源局2019年决算公开
目 录
第一部分澧县国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县国土资源局单位概况
一、部门职责
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
（2）负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
（9）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（14）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。
（15）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。
（16）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。
（17）统一领导和管理县林业局。
（18）完成县委和县政府交办的其他任务。
（19）职能转变。县国土资源局因机构改革，与原规划局合并组建县自然资源局，要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥对市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
澧县自然资源局设有32个股室， 19个镇街自然资源所，属于一级预算单位。至年末实际人数523人，其中全额拨款人员313人，退休人员96人，自收自支人员72人，其他人员42人。小车1台。 32个股室分别是办公室、人事教育股、机关党委、督查办（监察室）、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股（地质灾害管理股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心（征地拆迁管理股）、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。
19个镇街所分别是澧阳自然资源所、澧西自然资源所、澧浦自然资源所、澧澹自然资源所、城头山自然资源所、大堰垱自然资源所、复兴自然资源所、小渡口自然资源所、王家厂自然资源所、码头铺自然资源所、甘溪滩自然资源所、火连坡自然资源所、金罗自然资源所、盐井自然资源所、梦溪自然资源所、澧南自然资源所、涔南自然资源所、如东自然资源所、官垸自然资源所
第二部分 澧县自然资源局2019年部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支
第三部分 澧县自然资源局2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年收支总计85709.4万元（含结转），与上年相比，增加14467.75万元，增加16.88%。增长原因主要是原规划局合并，一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算收入增加.
二、2019年度收入决算情况说明
2019年收入合计73579.13万元，其中：财政拨款收入72248.22万元，占98.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1330.91万元，占1.81%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年支出合计82965.22万元，其中：基本支出4338.37万元，占5.23%；项目支出78626.85万元，占94.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计84378.49万元，含上年结转结余。比上年增加21174.08万元，比上年增加33.5%，主要是原规划局合并。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出11952.96万元，占本年支出合计的14.4%，比上年增加5640.56万元，比上年增加89.35%。增加原因是机构改革，原规划局合并。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出11952.96万元，主要用于以下几个方面：科学技术支出3652万元，占30.55%；文化旅游体育与传媒支出1467万元，占12.27%；社会保障和就业支出371.34万元，占3.1%；卫生健康支出107.86万元，占0.9%；住房保障支出222.17万元，占1.86%；城乡社区支出663.6万元，占5.55%；农林水支出8.26万元，占0%；资源勘探信息等支出8万元，占0%；自然资源海洋气象等支出4465.61万元，占37.35%；灾害防治及应急管理支出80万元，占0.66%；其他支出907.12万元，占7.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3590.27万元，支出决算数为11952.96万元，完成年初预算数的332.9%，其中：
1、科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。
年初预算数为0，支出决算数为3652万元，决算数大于预算数的原因是年中项目调增。
2、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。
年初预算数为0，支出决算数为1467万，决算数大于预算数的原因是年中项目调增。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算数为343.13万元，支出决算数为362.59万元，完成年初预算数的105.67%，决算数大于预算数的原因是年中调增基数。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出
年初预算数为0，支出决算数为8.75万元，决算数大于预算数的原因是调增。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算数为120.09万元，支出决算数为107.85万元，完成年初预算数的89.81%，决算数小于预算数的原因是人员异动。
6、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理
年初预算数为0，支出决算数为613.6万元，决算数大于预算数的原因是项目调增。
7、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出
年初预算数为0，支出决算数为50万元，决算数大于预算数的原因是项目调增。
8、农林水支出-林业和草原-行政运行
年初预算数为0，支出决算数为4.93万元，决算数大于预算数的原因是机构改革职能合并。
9、农林水支出-林业和草原-技术推广与转化
年初预算数为0，支出决算数为3.33万元，决算数大于预算数的原因是机构改革职能合并。
10、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出
年初预算数为0，支出决算数为8万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
11、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行
年初预算数为2378.41万元，支出决算数为2571.58万元，完成年初预算数的108.12%，决算数大于预算数的原因是年中调增。
12、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划与管理
年初预算数为0，支出决算数为11万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
13、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查
年初预算数为0，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
14、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查
年初预算数为0，支出决算数为200万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
15、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-国土整治
年初预算数为0，支出决算数为1489万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
16、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出
年初预算数为5万元，支出决算数为184万元，完成年初预算数的3680%，决算数大于预算数的原因是年中调增。
17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算数为209.04万元，支出决算数为222.17万元，完成年初预算数的106.28%，决算数大于预算数的原因是年中调增。
18、灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治
年初预算数为0，支出决算数为80万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
19、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算数为0，支出决算数为907.12万元，决算数大于预算数的原因是年中调增。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出4338.37万元，占本年支出的36.29%。基本支出中人员经费3803.02万元，占基本支出4338.37万元的87.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。日常公用经费535.35万元，占基本支出的12.34%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算27.8万元，完成预算的30.89%。其中：因公出国出（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，与上年情况一致。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算数为81万元，支出决算数为18.8万元，完成预算数的23.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及接待次数，以及差旅费进行了改革。与上年相比减少51.2万元，与上年相比减少73.14%，减少的主要原因是严格控制接待标准及接待次数，以及差旅费进行了改革。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算数为9万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.8万元，占67.62%，因公出国出（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占32.38%。其中：
1、因公出国出（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为18.8万元，全年共接待来访团组470个，来宾4700人次，主要是省厅、市局来检查指导工作，本部门中心工作加班工作餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费9万元，主要是油费、保险、维修、过路过桥费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入57816.55万元，年初结转和结余11933.79万元，支出69681.34万元，均为项目支出。年末结转和结余69万元。
九、预算绩效情况说明
未进行绩效评价。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出535.35万元，比年初预算数1027.25万元减少47.88%，减少原因是严控支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算5.85万元，开支会议费5.85万元，用于召开中层骨干会议五次，每次人数60人，内容为业务部署，预算经费1.85万元，第三次土地调查会议，人数200人，内容为动员大会，预算经费2万元，地质灾害防治会议，人数200人，内容为地灾隐患点的排查及地灾防治，预算经费2万元；培训费预算13万元，开支培训费13万，人数每次160人，用于开展规划、测绘、不动产系统操作培训及变更调查培训。规划培训2次，每次预算经费2万元，测绘培训1次，预算经费2万元，不动产系统操作培训3次，每次预算经费2万元，基本农田变更调查培训1次，预算经费1万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2937.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1248.28万元、政府采购服务支出1689.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
