澧县卫生健康局2019年部门决算公开

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第一部分澧县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规；拟订全县卫生健康规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗保障工作，指导全县保健工作。

（十二）承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县卫生健康局单位内设机构11个包括：办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。

所属事业单位6个：县卫生应急办公室、县农村计划生育家庭奖励扶助办公室、县流动人口计划生育管理站、县医疗设备修理所、县卫健局财务集中核算中心、县卫健局药品和医疗器械采购管理办公室。

（二）决算单位构成。澧县卫生健康局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县卫生健康局单位本级。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计12820.45万元(含结转结余)。与2018年相比，增加557.62万元，增长4.55%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11184.24万元，其中：财政拨款收入11184.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12239.18万元，其中：基本支出1099.31万元，占8.98%；项目支出11139.87万元，占91.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计12820.45万元。与2018年相比，增加557.62元，增长4.55%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12239.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1612.56万元，增长15.17%，主要是因为上年结转计划生育奖励扶助资金于本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12239.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.64万元，占0.07%；社会保障和就业支出108.12万元，占0.88%；卫生健康支出12020.42万元，占98.21%；节能环保支出10万元，占0.08%；城乡社区支出0.5万元，占0.004%；农林水支出3万元，占0.026%；资源勘探信息等支出2万元，占0.02%；住房保障支出36.78万元，占0.3%；其他支出49.72万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1068.95万元，支出决算数为12239.18万元，完成年初预算的1144.97%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为57.79万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中调整预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为960.06万元，支出决算为1302.12万元，完成年初预算的135.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为348.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的专项支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为927.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的专项支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的专项支出。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6577.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的专项支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2466.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的专项支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.43万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中调整预算。

16.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）

年初预算为0万元，支出决算为233.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

19.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

20.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为34.67万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1099.31万元，其中：人员经费614.15万元，占基本支出的55.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、住房公积金、退休费等；公用经费485.16万元，占基本支出的44.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.5万元，支出决算为39.99万元，完成预算的94.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为39万元，支出决算为38.6万元，完成预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算，与上年相比减少3.06万元，减少（增长）7.35%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的39.71%，决算数小于年初预算数的主要原因年中调整预算，与上年相比减少3.11万元，减少69.11%,减少的主要原因是公务用车改革，年中将公务车集中调拨至公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.6万元，占96.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.39万元，占3.48%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为38.6万元，全年共接待来访团组501个、来宾4851人次，主要是澧商澧才、上级业务检查、督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.39万元，主要是公务用车油费、维修费、过路桥费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标申报表

（三）绩效自评报告

1.本部门基本情况

本单位是主管全县卫生健康工作的政府工作部门，核定编制56人：其中行政编制21人，工勤编制2人，全额事业编制44人。实有在职人员48人，离休干部1人，退休人员77人，遗属4人。目前内设办公室、医政股、财务股等14个职能股室；会计核算中心、中医药管理站、药品和医疗器械采购管理办、计划生育药具管理站、计划生育家庭奖扶办、流动人口计划生育管理站等非独立核算二级办事机构。

部门主要职责为：全县卫生工作紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的总目标，继续深化医疗卫生体制改革，积极推进医疗卫生事业科学发展，全县卫生主要指标要超过全市平均水平，每千人口拥有医疗床位达5.02张；每千人拥有医师3.13人；婴儿死亡率控制在9.5%以下，孕产妇死亡率要控制在15/10万以下。

2.绩效目标

（1）医疗卫生体制改革向纵深发展，县级公立医疗综合改革实现全覆盖。

（2）坚持基本国策不动摇，计划生育服务管理扎实开展。认真落实“全面两孩”政策。采取多种形式的宣传、培训提高知晓率，确保我县计划生育工作在新形势下的开展。进一步提升计划生育家庭发展能力，开展“两项制度”清查清理工作，计生特困家庭扶助工作如期进行，为计划生育家庭父母代缴养老保险，发放特困补助工作全面开展。

（3）以重点民生为抓手，公共卫生工作进一步加强,一是继续做好疾病预防控制工作,大力推进国家免疫规划工作，以落实省政府重点民生工作为核心,二是完善卫生应急工作，做好疫情防控工作。三是提高妇幼卫生工作水平,四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。

（4）加强医政管理，医疗质量和服务水平进一步提升，一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划，社会反映的医疗卫生服务和作业作风中存在的突出问题得到遏制，继续做好城市对口支援农村工作，双方医疗开辟双向转诊绿色通道，初步形成分级诊疗的良好局面。二是积极推进我县村卫生室实施基本药物制度。

（5）发挥中医药特色，中医药事业得到加强。

3.绩效评价内容及完成情况

（1）公立医院改革：2019年县级公立医院综合改革补助项目资金588.56万元。用于公立医院取消药品加成后医院业务收入差额补助。2019年全县3家公立医院全部取消药品加成，实行药品零差率销售。公立医院运行平稳，收入结构得到优化，改革成效进一步显现，人民群众和医务人员获得感进一步提升，较好地完成了年度改革目标任务。2019年，全县公立医院药占比31.42%，同比减少1.54%;百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料费用19.04元，同比减少6.73元；人员经费支出占业务支出比例34.89%，同比上升1.58个百分点。

（2）血吸虫病防治及综合治理：2019年血吸虫病防治项目资金1308.91万元。2019年，完成查螺4453万㎡；灭螺1372万㎡；查病178720人次；全年化疗12284人次，救治晚血病人350人次，其中精准救助建档立卡贫困对象22人次；实现了梦溪镇等8个镇街及梦江桥村等28个村居的血吸虫病传播阻断达标；复兴镇1个镇及界湖村等8个村居的血吸虫病消除达标。

（3）计划生育服务项目：2019年计划生育服务项目资金7611.07万元。项目包含农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励、0-14周岁独生子女保健费、目标管理考核、计生协会等7个小项。

A.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金4302.24万元。2019年全县农村部分计划生育家庭奖励扶助对象44815人，按照每人每年960元标准，发放打卡资金4302.24万元。

B.计划生育家庭特别扶助资金2163.76万元。2019年特别扶助对象2121人（独生子女死亡1457人，独生子女伤残664人），计划生育手术并发症对象157人（二级1人，三级156人）。按照国家标准和省、市提标文件发放特别扶助资金1916.64万元;为计划生育特别扶助死亡家庭923户发放一次性救助金80万元，手术并发症补助50.99万元;特别扶助对象关爱行动116.13万元。

C.城镇独生子女父母奖励资金1124.35万元。2019年全县城镇独生子女父母奖励对象11712人，按照每人每月80元标准，共发放打卡资金1124.35万元。

D.独生子女保健费20.72万元。2019年全县独生子女保健费申报对象1727人，按照每人每年120元标准，共发放打卡资金20.72万元。

4.预算资金及执行情况

本年收入合计11184.24万元，其中：财政拨款收入11,184.24万元,本年支出合计12239.18万元，其中：基本支出1099.31万元，项目支出11139.87万元。

2019年度财政拨款基本支出1099.31万元，其中：人员经费614.15万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费485.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

2019年度财政拨款项目支出12239.18万元,其中：公立医院综合改革补助项目资金588.56万元;血吸虫病防治及综合治理425.36万元，计划生育服务项目7611.07万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出485.16万元，比年初预算数增加34.51万元，增长7.66%。主要原因是：离退休职工增加绩效考核补助。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算0.58万元，开支会议费0.58万元，用于召开业务培训会议，人数200多人，内容为基本公共卫生培训；培训费年初预算5万元，开支培训费5万元，用于开展基层信息系统培训，人数300人，内容为基层农卫系统培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额46.79万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县卫生健康局 2019年部门决算公开表格