澧县人民政府澧阳街道办事处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县人民政府澧阳街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县人民政府澧阳街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）、宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）、承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全街道社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）、发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县人民政府澧阳街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、城市发展办公室、社会管理综治维稳办公室、民政和劳动保障办公室、计划生育办公室。所属事业单位分别是计划生育技术服务中心、城市管理服务中心、民政和劳动保障服务中心、综合文化服务中心、综合农业服务中心。
（二）决算单位构成。澧县人民政府澧阳街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人民政府澧阳街道办事处本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2446.49万元（含结转结余）。与2018年相比，增加410.38万元，增长20.16%，主要是因为：我单位公共基础设施建设增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2402.22万元，其中：财政拨款收入2402.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2444.31万元，其中：基本支出890.17万元，占36.42%；项目支出1,554.14万元，占63.58%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2446.49万元（含结转结余）。与2018年相比，增加410.38万元，增长20.16%，主要是因为：我单位公共基础设施建设增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2345.76万元，占本年支出合计的95.97%，与2018年相比，财政拨款支出增加440.91万元，增长23.15%，主要是因为我单位公共基础设施项目有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2345.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.65万元，占32.6%；文化旅游体育与传媒支出18.09万元，占0.77%；社会保障和就业支出89.03万元，占3.8%；卫生健康支出26.88万元，占1.15%；节能环保支出1.23万元，占0.05%，城乡社区支出41万元，占1.75%，农林水支出870.71万元，占37.12%；交通运输支出403.87万元，占17.22%；资源勘探信息等支出23.8万元，占1%；住房保障支出63.24万元，占2.7%；粮油物资储备支出0.27万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为734.38万元，支出决算数为2345.76万元，完成年初预算的319.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为382.37万元，支出决算为501.18万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，年中预算增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为187.95万元，支出决算为208.6万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业站所人员工资调整。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）
其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为85.74万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为420.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为276.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为252.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.44万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。
39、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出890.17万元，其中：人员经费769.89万元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费120.28万元，占基本支出的13.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为12万元，完成预算的240%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为10万元，完成预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。与上年相比减少2万元，减少16.67%,减少的主要原因是严格公务接待费的支出审核程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，年中预算调整。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占83.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占16.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组312个、来宾1850人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等检查督导工作及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车维修维护，过路过桥费，购买保险及油料等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入98.55万元；年初结转和结余0万元；支出98.55万元，其中基本支出0万元，项目支出98.55万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出120.28万元，比年初预算数减少12.69万元，降低9.54%。主要原因是：压缩一般性行政经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算10.62万元，开支会议费10.62万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数60人，内容为结对帮扶走访，台账资料整理，扶贫项目支出推进等，用于人居环境整治会议，人数60人，内容为环境整治，宣传秸秆禁烧等，培训费年初预算10万元，用于开支培训费10万元，用于开展社区干部培训，人数60人，内容为社区干部业务培训；举办冬春训，人数50人，内容为学习党章、加强党员教育等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
