澧县涔南镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县涔南镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县涔南镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县涔南镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。澧县涔南镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县涔南镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2331.33万元(含结转结余)。与2018年相比，增加231.03万元，增长87.65%，主要是因为2019年农林水支出、社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出项目的收支大幅增加，依次拉动2019年总收支增长9.84%、6.41%、2.56%。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2210.69万元，其中：财政拨款收入2210.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2325.77万元，其中：基本支出760.39万元，占32.69%；项目支出1565.38万元，占67.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2331.33万元(含结转结余)。与2018年相比，增加231.03万元，增长87.65%，主要是因为2019年农林水支出、社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出项目的收支大幅增加，依次拉动2019年总收支增长9.84%、6.41%、2.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2124.02万元，占本年支出合计的91.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加226.56万元，增长11.94%，主要是因为加大农林水支出，比上年增加206.77万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2124.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.37万元，占32.17%；国防支出4万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出54.2万元，占2.55%；社会保障和就业支出89.83万元，占4.23%；卫生健康支出25.18万元，占1.19%；城乡社区支出41万元，占1.93%；农林水支出1101.19万元，占51.84%；交通运输支出13.7万元，占0.65%；资源勘探信息等支出38.3万元，占1.80%；商业服务业等支出17万元，占0.80%；住房保障支出45.75万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出10.5万元，占0.50%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为583.8万元，支出决算数为2124.02万元，完成年初预算的363.83%，其中：
1、 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）
年初预算为300.84万元，支出决算为439.98万元，完成年初预算的146.25%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为151.55万元，支出决算为173.88万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为42.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.28万元，支出决算为63.49万元，完成预算数的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数的调整。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。
32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
年初预算为0元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为114.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0元，支出决算为12.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0元，支出决算为7.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为165.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
49、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
50、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为117.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为74.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为315.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为106.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
54、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为9.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
55、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
56、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
57、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为10.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
58、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为38.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
59、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
60、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.96万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
63、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
64、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出760.39万元，其中：人员经费613.59万元，占基本支出的80.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费146.80万元，占基本支出的19.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为7.91万元，完成预算的158.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的73.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少4.64万元，减少55.9%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。与上年相比减少9.56万元，减少69.23%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占46.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.25万元，占53.73%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组230个、来宾1570人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.25万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.25万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入191.45万元；年初结转和结余10.3万元；支出201.75万元，其中基本支出0万元，项目支出201.75万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出146.8万元，比年初预算数增加42.49万元，增加40.73%。主要原因是：我单位本年度办公费、印刷费、维修费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。培训费年初预算4.77万元，培训费4.77万元，用于开展贫困劳动力培训，人数120人，开支2.4万元；技能培训，人数80人，开支1.6万元；广场舞文化活动培训，人数60人，开支0.77万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
