澧县王家厂镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县王家厂镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县王家厂镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；（二）围绕乡镇财源建设搞好服务；（三）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；（四）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（五）财政预算编制、执行及管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县王家厂镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室7个，所属事业单位6个。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。澧县王家厂镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县王家厂镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3057.21万元(含结转结余)。与2018年相比，减少410.19万元，减少11.83%，主要是因为节能环保、城乡社区、资源勘探信息、粮油物资储备等重大项目收支均比上年有较大幅度下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2806.20万元，其中：财政拨款收入2806.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3057.21万元，其中：基本支出716.02万元，占23.42%；项目支出2341.19万元，占76.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计3057.21万元(含结转结余)，与2018年相比，减少410.19万元，减少11.83%，主要是因为节能环保、城乡社区、资源勘探信息、粮油物资储备等重大项目收支均比上年有较大幅度下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2321.81万元，占本年支出合计的75.95%，与2018年相比，财政拨款支出增加588.08万元，增长33.92%，主要是因为文化旅游体育与传媒、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等收支增长幅度较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2321.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.10万元，占27.53%；国防支出5万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出98.31万元，占4.2%；社会保障和就业支出66.19万元，占2.85%；卫生健康支出19.15万元，占0.82%；节能环保支出28.55万元，占1.23%；城乡社区支出47.00万元，占2.02%；农林水支出1279.70万元，占55.12%；交通运输支出27.59万元，占1.19%；资源勘探信息等支出32.19万元，占1.39%；商业服务等支出14.00万元，占0.60%；金融支出2.00万元，占0.09%；住房保障支出52.68万元，占2.27%；粮油物资储备支出0.11万元，占0.005%；灾害防治及应急管理支出10.25万元，占0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为523.72万元，支出决算数为2321.81万元，完成年初预算的443.33%,其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为282.04万元，支出决算为442.35万元，完成年初预算的156.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为126.88万元，支出决算为136.15万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为98.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.78万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。
事业单位医疗（项）
年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0元，支出决算为15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0元，支出决算为6.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为6.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为139.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为27.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0元，支出决算为48.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0元，支出决算为18.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为82.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为177.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为213.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为284.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为49.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为10.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为5.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为32.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0元，支出决算为13.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.87万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
49、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
50、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出716.02万元，其中：人员经费617.34万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费98.68万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为8.98万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为6.75万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.25万元，减少32.50%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。与上年相比减少0.57万元，减少20.36%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.75万元，占75.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占24.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.75万元，全年共接待来访团组185个、来宾1350人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入725.40万元；年初结转和结余10万元；支出735.40万元，其中基本支出0万元，项目支出735.40万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出98.68万元，比年初预算数减少5.43万元，降低5.2%。主要原因是：落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和三公经费支出程序。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.30万元，开支会议费0.30万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数100人，内容为帮扶走访、台账整理；培训费年初预算3.20万元，开支培训费3.20万元，用于开展村（社）干部培训，人数50人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额107.60万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出96.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
