澧县文化旅游广电体育局2019年部门决算公开

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第一部分澧县文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县文化旅游广电体育局概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

(二)统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域体制机制创新；统筹规划、申报、安排文化(文物)、旅游、广播电视、体育项目及资金。

(三)组织指导监督全县性重大文化(文物)、旅游、广播电视、体育活动;统筹、协调、指导、监督全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设;负责澧县旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

(五)负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化建设；组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

(七)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

(八)指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性文化(文物)、旅游、广播电视等市场违法行为,督查督办大案要案，维护市场秩序。

(九)组织实施全县文化(文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展；负责县本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

(十)组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动澧县文化走出去。

(十一）拟定全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导监督全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作，并开展教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游、体育从业人员的职业标准和等级标准。

(十二)负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三)组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(十四)负责全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管;会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

(十五)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(十六)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,承担全民健身计划指导委员会日常工作，指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十七)统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

(十八)统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(十九)组织指导全县文物和博物馆工作,负责文物、非物质文化遗产保护利用和传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监管工作。

（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作；协助办理文物犯罪案件,会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县文化旅游广电体育局内设机构包括：

(1)综合办公室（加挂人事和党建股、财务股、政策法规股）

(2)市场管理股（加挂行政审批服务办公室）

(3)公共文化艺术股

(4)旅游与产业发展股

(5)广电股

(6)体育股（加挂体彩站）

(7)文物股

（二）决算单位构成。澧县文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县文化旅游广电体育局本级以及澧县文化市场综合执法大队（参管单位副科级）、

澧县全民健身服务中心（副科级事业单位）、澧县文化馆（事业单位）、澧县图书馆（事业单位）、澧县文化艺术研究所（事业单位）、澧县荆河剧院（事业单位）、澧县博物馆（事业单位）。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收、支总计5914.34（含上年结转）。与2018年相比增加1250.34万元，增长26.8%，主要是因为：(一)、本年收入较上年增加94.97万元，增长2.31%；（二）、用事业基金弥补收支差额较上年增加257.9万元，增长119.39%；（三）、年初结转和结余较上年增加897.47万元，增长261.7%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入4673.94万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款4200.04万元，政府性基金预算财政拨款473.9万元

三、支出决算情况说明

本年支出合计5141.77万元，其中：基本支出2188.39万元，占42.56%；项目支出2953.38万元，占57.44%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计5914.34万元。与2018年相比，增加1250.34万元，增长26.8%，主要是因为：(一)、财政拨款本年收入较上年增加352.87万元，增长8.17%；（二）年初财政拨款结转和结余较上年增加897.47万元，增长261.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4627.94万元，占本年支出的90%，比上年增加835.04万元，增长了22%。财政拨款支出增长原因主要是是机构改革，与旅游局，文物局合并。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4627.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.06万元，占本年财政拨款支出4627.94万元的0.25%；教育支出75.6万元，占本年支出的1.63%；文化旅游体育与传媒支出4020.37万元，占本年支出的86.87%；社会保障和就业支出299.69万元，占本年支出的6.47%；医疗卫生与计划生育支出62.53万元，占本年支出的1.35%；住房保障支出148.06万元，占本年支出的3.2%；农林水支出10万元，占本年支出的0.23%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1947.67万元，支出决算数为4627.95万元，完成年初预算的237%，其中：

1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，决算数大于年初预算数的原因是年中调整预算。

2、一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出，年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、教育支出－其他教育支出－其他教育支出，年初预算为0万元，支出决算为75.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行，年初预算为211.72万元，支出决算为254.52万元，完成年初预算数的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－图书馆，年初预算为104.83万元，支出决算为114.38万元，完成年初预算数的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化展示及纪念机构，年初预算为183.03万元，支出决算为189.39万元，完成年初预算数的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体，年初预算为615.58万元，支出决算数为735.48万元，完成年初预算数的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护，年初预算数为46.4万元，支出决算数为113.87万元，完成年初预算数的245%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游市场管理，年初预算数为221.95万元，支出决算数为224.88万元，完成年初预算数的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出，年初预算数为0万元，支出决算数为715.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

11、文化旅游体育与传媒支出－文物－行政运行，年初预算数为0，支出决算数为174.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，与文物局合并。

12、文化旅游体育与传媒支出－文物－文物保护，年初预算为0，支出决算数为25.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，与文物局合并。

13、文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆，年初预算为0，支出决算数为22.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，与文物局合并。

14、文化旅游体育与传媒支出－文物－其他文物支出，年初预算为0，支出决算数为519万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，与文物局合并以及年中调预算。

15、文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行，年初预算为0，支出决算数为17.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

16、文化旅游体育与传媒支出－体育－一般行政管理事务，年初预算为0，支出决算数为11.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

17、文化旅游体育与传媒支出－体育－群众体育，年初预算数为135.13万元，支出决算数为140.32万元，完成年初预算数的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

18、文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出，年初预算数为40万元，支出决算数为46.44万元，完成年初预算数的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

19、文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－一般行政管理事务，年初预算为0，支出决算数为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

20、文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－其他新闻出版电影支出，年初预算为0，支出决算数为21.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

21、文化旅游体育与传媒支出－广播电视－广播，年初预算为0，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

22、文化旅游体育与传媒支出－广播电视－电视，年初预算为0，支出决算数为5.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

23、文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出，年初预算为0，支出决算数为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

24、文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－文化产业发展专项支出，年初预算为0，支出决算数为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

25、文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出，年初预算为0，支出决算数为613.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

26、社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为206.18万元，支出决算数为213.22万元，完成年初预算数的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

27、社会保障和就业－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休，年初预算为0，支出决算数为15.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

28、社会保障和就业－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出，年初预算为0，支出决算数为70.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

29、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，年初预算为11.13万元，支出决算数为11.74，完成年初预算数的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

30、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗，年初预算数为48.02万元，支出决算数为50.79万元，完成年初预算数的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

31、城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生，年初预算为0，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

32、农林水支出－扶贫－其他扶贫支出，年初预算为0，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

33、资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出，年初预算为0，支出决算数为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

34、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，年初预算为123.7万元，支出决算数为148.06万元，完成年初预算数的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出2188.39万元，占本年财政拨款支出4627.94万元的47.28%。基本支出中人员经费1982.91万元，占基本支出2188.39万元的90.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；日常公用经费205.48万元，占基本支出的9.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算67万元，支出决算66.08万元，完成预算的98.6%。其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算55万元，支出决算54.48万元，完成预算的99%。比上年51.2万元增加6.4%。增加的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置及运行维护费支出预算12万元，支出决算11.6万元，比上年10.6万元增加9.4%。增加的主要原因是我单位进行了机构改革，与文物局旅游局合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算54.48万元，占82.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.6万元，占17.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为54.48万元，全年共接待来访团组431个、来宾5188人次，主要是省市县指导接洽交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.6万元，主要是加油，维修，保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算收入473.9万元，年初结转和结余94.53万元；支出513.83万元，其中基本支出0万元，项目支出513.83万元，年末结转和结余54.60万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理开展情况：

本部门2019年度严格按照预算绩效相关要求，年初制定项目绩效目标申报及整体绩效目标申报，严格按照年初目标执行，通过各种内控机制，管理制度等完成年度预算绩效，达到预算绩效目标。

（二）2019年度部门主要绩效目标

（1）全年累计销售体育彩票1亿元，筹集彩票公益金450万元。

（2）保证19个镇街、291个村社区近6700只广播的“村村响”工程正常运行。

（3）使有线电视信号不能到达的近6万户居民实现电视信号“户户通”。

（4）19个镇街综合文化站实现免费开放。

（5）对291个村级农家书屋的管理员进行培训。

（6）完成291个村级文化服务中心的建设。

（7）送电影下乡4980场，观影群众80万人次。

（8）送戏下乡94场，观众5万人次。

（9）惠民演出10场，观众5000人次。

(10)排演新节目11个。

(11)完成图书馆和文化馆两馆的总分馆建设。

(12)持续开展对3个国家级、2个省级、7个市级、26个县级非物质文化遗产的保护工作。

(13)图书馆免费接待读者9万人次、举办大型读书活动20场、举办培训讲座24次、图书展览40次、新增图书和期刊3000册。

(14)文化馆免费接待群众2万人次。

(15)举办各类大型文化活动15次，公益性展览5次，参与群众2万人次。

(16)文化馆举办各类培训班57次，培训人员3000人次。

(17)投资30万元对体育场馆进行维修，确保免费、低收费入馆人次达11万，每年举办大型群众体育活动22场。

(18)文化、体育、广电、新闻出版工作在全市同行业中位居前列。

(19)社会公众对项目实施后所达到的认知度、满意度达到95%以上。

（三）绩效评价报告。（见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出205.48万元，比年初预算增加162.41万元，增长377.08%。主要原因是由于机构改革，与文物局旅游局合并。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，开支培训费1.03万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车1辆，其他业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件1：澧县文旅广体局2019年度部门整体支出绩效报告

2019年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我局属一级预算单位，所属有7个二级预算单位和电影公司。局本级年末在职人员20人，其中公务员17人，工勤编1人，事业编2人，退休人员26人。

（二）单位主要职责

(一)贯彻落实中央、省、市有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

(二)统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域体制机制创新；统筹规划、申报、安排文化(文物)、旅游、广播电视、体育项目及资金。

(三)组织指导监督全县性重大文化(文物)、旅游、广播电视、体育活动;统筹、协调、指导、监督全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设;负责澧县旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

(五)负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化建设；组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

(七)负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

(八)指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性文化(文物)、旅游、广播电视等市场违法行为,督查督办大案要案，维护市场秩序。

(九)组织实施全县文化(文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展；负责县本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

(十)组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动澧县文化走出去。

(十一）拟定全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导监督全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作，并开展教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游、体育从业人员的职业标准和等级标准。

(十二)负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三)组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(十四)负责全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管;会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

(十五)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(十六)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,承担全民健身计划指导委员会日常工作，指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十七)统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

(十八)统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(十九)组织指导全县文物和博物馆工作,负责文物、非物质文化遗产保护利用和传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监管工作。

（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作；协助办理文物犯罪案件,会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年本级决算支出为2022.09万元，其中基本支出331.49万元，项目支出1690.60万元；基本支出中，工资福利支出275.91万元，商品和服务支出52.97万元，对个人和家庭补助2.6万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年局本级年初预算收入285.52万元，年终决算收入为2157.27万元，比年初预算增加1871.75万元，主要是上级项目转移支出增加和年中追加；2019年年初预算支出285.52万元，年终决算支出为2022.09万元，主要是项目支出增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年局本级三公经费年初预算33.5万元，其中：公车运行及维护3.5万元，公务接待30万元；年终决算三公经费29.8万元，比上年决算33.8万元减少12%，其中：公车运行及维护0万元，比上年决算4万元减少4万元，公务接待29.8元，比上年决算29.8万元减少0%，主要是严格执行中央八项规定及严格压缩非生产性开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面完成县委县政府交给我局的各项工作任务。

（二）2019年度部门绩效目标

一、进一步抓党建，保确文体广新风清气正

1.加强意识形态引导管理。坚持以党建引领全局工作，严格按上级党组织要求，落实党建工作的各项具体措施。同时，落实全面从严治党各项要求，推动“两个责任”全覆盖，做到党风廉政建设与业务建设同部署、同推进、同考核，推进党风廉政建设向纵深发展。

2.以抓党建统领全局工作。始终坚持党对一切工作的领导，进一步强化党对一切工作领导的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把党对一切工作的领导落实到文体广新各项工作中，推动县委决策部署全面落实；要把政治建设摆在首位，切实肩负起管党治党责任，严格执行《准则》和《条例》，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，着力加强党组自身和下属单位党支部建设，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。积极开展主题党日活动，志愿者服务活动，认真落实支部“五化”建设，积极组织党员学习十九大相关文件精神，完善“一户一档”资料，打赢脱贫攻坚战。

二、顺利完成文体广新机构改革

1.拥护和执行县委县政府机构改革方案。坚决紧跟县委、县政府机构改革步伐，不“腰河发水”，不偏离轨道，不另行其道。

2.按县委县政府统一部署积极推进并完成改革任务。服从县委县政府安排，按机构改革方案稳步推进我局机构改革进程，保证按时按质按量完成所有改革程序。

三、全面构建现代公共文化服务体系

1.进一步加大基层综合性文化服务中心管理力度。在确保全县19个镇街综合文化站建设和291个村级综合文化服务中心建设达标的前提下，进一步加大管理力度，提升我县基层综合性文化服务中心的服务水平。

2.加强文化惠民工程实施力度。组织开展“演艺惠民送戏下乡”“送戏曲进万村、送书画进万家”、公益电影放映等文化惠民活动。推进公共文体场所和设施免费（低收费）开放。实现公共图书馆、文化馆公益培训及讲座常态化，全年不少于12次，公共体育馆每年开展大型公益性活动不少于4次。

3.推进文化馆图书馆总分馆建设。继续因地制宜，结合基层综合性文化服务中心建设工作，依托县文化馆、图书馆，将我县文化馆图书馆总分馆建设工作在全县全面铺开、全面推进，在镇村两级基层综合性文化服务中心设置分馆，推动文化室、农家书屋与县文化馆、图书馆资源整合和互联互通。2019年完成我县文化馆图书馆总分馆全面建设工作任务的80%以上。

四、全面实施优秀文化引领计划

1.完成澧阳平原遗址群申报世界文化遗产工作。2019年，按世界文化遗产申报程序和相关要求，力争将澧阳平原遗址群成功申报为世界文化遗产。

2.加强文艺精品创作。坚持文化艺术、广播影视、新闻出版领域全面发力，创作推出一批戏曲、舞蹈、音乐、书法、美术、摄影等文艺作品，积极争取国家艺术基金和省级艺术创作扶持资金、市级财政对艺术创作的支持，推动我县文艺精品赴省进京演出。

3.广泛开展各类文体活动。一是优化选拔，大胆创新，整合文化、体育优势，积极组队参加省市举办的一系列文体活动，争创好成绩。二是继续与总工会等县直单位联合举办全县职工体育活动，抓好春季健步行和全民健身周两大品牌活动，打造澧县特色品牌，举办澧县首届全运会，抓好春节文艺晚会这个重要文化品牌，打造更多优秀节目在春节文艺晚会上演出。三是建立健全各类社会性文体组织，通过政府购买社会服务的形式，大力开展群众性文体活动。

4.开展文体市场专项整治行动。大力开展平安文化市场建设，联合相关部门加强文体市场管理，抓好互联网上网服务营业场所、娱乐场所、高危险性体育经营项目等整治行动和执法检查。

5.抓好广播电视安全播出管理。继续做好广播电视日常安全播出管理，确保重要保障期零事故。加强安全播出保障体系建设和相关技术、管理措施的学习应用，进一步提升广播电视安全播出保障水平。开展“黑广播”打击治理专项行动。加强电影市场监管，整治偷漏瞒报票房等严重违规行为。

6.保持“扫黄打非”高压态势。坚持问题导向，深入开展“扫黄打非”系列专项整治行动，查处一批大案、要案。

五、不断加强文化体育人才队伍建设

1.探索建立柔性引才用才机制。引进一批文化体育领域较高层次创新人才，鼓励高层次文化体育人才以项目合作、兼职、担任技术顾问和艺术指导等形式参与文化建设。用好县内外文化智力资源，开设高层次创新型和急需紧缺人才引进绿色通道。深入实施文化名家工程。加大基层文化骨干、乡土文化能人等文化人才培养力度。鼓励学校、科研机构与文化体育企事业单位共建文体人才培养基地。完善文化体育激励机制，按规定建立和完善我县文化体育奖励制度。

2.加强青年文体人才培养。继续开展“名师传艺”、“名师传戏”活动。推进“荆河戏”传承人的招生工作。着力加强体育后备人才培养工作，建立健全青少年体育工作机制；推动业余体校和各训练基地进一步巩固提高体育传统项目课余训练，提升竞技实力与水平。

六、大力发展文旅康养项目

1.继续推动惠民文化综合体项目。力争2019年澧州多功能影视城、澧县图书馆等项目签约动工。

2.继续推动惠民体育综合体项目。新建一个全民健身服务中心，包括一个体育馆及其附属设施建设。建设绕城慢行系统，包括一个马拉松赛道和一个5米宽的自行车赛道。

3.继续推进双林田园综合体项目。力争将位于涔南镇和澧澹街道办事处交界地带的双林田园综合体项目，打造成集种养、吃住行、游购娱为一体的文旅康养综合体。

七、继续开展“三走”活动

在确保2018年我局开展的“文化三走”（走向书桌、走进球场、走近山水）活动成果的基础上，进一步创新活动载体和方式，开展重要系列文体活动，加强引导，进一步推进全民“文化三走”活动深入开展，为推广全民阅读、全民健身、全域旅游，建设“书香澧州”“健康澧州”“美丽澧州”做出更大的贡献。

八、重点加强“非遗”管理工作

 1.积极抓好各种申报工作。在巩固我县“非遗”成果的基础上，继续深入调研、挖掘“非遗”项目，完成各级代表性项目和代表性传承人的申报工作。

2.搞好专项资金管理。督促保护单位完成中央、省级专项资金的申报和使用工作；完成中央、省级专项资金绩效评估。

3.开展好各项活动。开展2019年“文化与自然遗产日”宣传及展示、“戏曲进校园”等活动。

九、全面实施乡村文化振兴工程

1.完善澧县乡村文化振兴方案。在2018年制定的《澧县乡村文化振兴实施意见（草案）》的基础上根据县委县政府的要求进一步将其修订完善。

2.稳步推进乡村文化振兴步伐。2019年将全面实施乡村文化振兴工程，主要从实施铸魂强农工程、强化乡村思想政治引领；实施文化惠民工程、保障文化民生；实施优秀传统文化传承发展工程、弘扬中华传统美德和红色基因；实施新时代文明传习工程、培育文明风尚；实施乡村网络文化建设工程、推动网络惠民；实施乡村文化人才培育工程、强化人才支撑等六大方面予以全面推进，力争在2019年完成目标任务的60%以上。

十、力争市级文明单位创建成功

在2018年市级文明单位创建工作取得初步成效的基础上，2019年将举全局之力，按照《澧县文体广新局2019年创建常德市文明单位工作方案》，对参与创建的责任单位和责任人进行详细分工，周密部署调度，确保2019年创建市级文明单位做到基本指标不丢分、特色指标争加分、宣传推介多得分、否定项目不扣分，力争市级文明单位创建成功。

四、绩效评价工作情况

根据财政部门的部署，并结合内部控制制度，我局相应地成立了绩效评价领导小组，由分管财务副局长担任组长，按照有关绩效评价体系的要求积极开展工作，对于开展的项目全程跟踪考核，运用量化指标精细化管理，对其他支出一笔一笔的审核，使花出去的每一笔钱合法合理。

五、综合评价结果

根据绩效评价原则，2019年局本级完成工作：我县在现代公共文化服务达标县创建中全市排名第一，人均拥有公共文化设施面积全市排名第一，澧县被国家体育总局授予“2019中国体育旅游精品目的地”，省体育局、省太协授予澧县“湖南省第七届太极拳活动月‘六进’优秀单位”，城头山5A景区创建通过省级评审验收并报至国家文旅部，黄家套旅游度假庄园创国家级3A景区、涔槐生态园创湖南省五星级乡村旅游点、山水旅行社创3星级旅行社，均已成功，成功申报省保3处，国保2处，全县国保单位达到16处，1000户电视户户通工作于11月提前完成建设任务获得省广播电视局通报表扬。

六、部门整体支出绩效情况

（一）政治统领，党的建设不断加强

一是落实全面从严治党“两个责任”。二是推进党风廉政建设和反腐败工作。三是提升党建工作水平，抓实智慧党建、支部五化建设。四是扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育和增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作。

（二）创建立足，文旅融合扎实推进

1.现代公共文化服务体系建设强力推进。一是19个镇（街）综合文化站建设基本达标。二是291个村（社区）综合文化服务中心设置率达到100%，达标率为89 %。三是图书馆、文化馆总分馆及数字化建设争取县财政资金257万，完成省级公共数字文化服务平台的对接，成立分馆16个，设立村级服务中心服务点各90个。四是人均文化设施面积达到2.96平方米。

2.文艺创作精品迭出。完成两期《澧州文艺》的编辑出版，在市级以上媒体、刊物上发表各类文艺作品100多篇，本土作家胡平的组诗《虚幻》参加“鲁黎杯”全国诗歌大赛，获一等奖。

  3.文化惠民持续推进。一是“四馆”每周平均免费对外开放48小时，全年接待群众40余万人次。二是完成“演艺惠民送戏下乡”演出94场，“戏曲进校园”19场，农村公益电影放映4980场，观看人数近210万人次。三是广电工作确保了五一、十一等关键时期安全播出，实现零问题零事故。

 4.旅游产业不断优化。培育境外旅游市场，城头山景区、彭山景区开展旅游线路品牌推介，今年1至11月，全县共接待国内外游客631.66万人次，旅游收入53.68亿元，同比分别增长10.37%、6.72%。

5.文体产业不断壮大。一是体育彩票销售截止12月底，累计完成5830万元。二是以体育彩票、影视传媒、文化娱乐、广告包装为主的文体产业链逐步形成。

（三）精心组织，文体活动亮点纷呈

一是举办或承办各类大中型文化活动。全年共70余场次，9月11日晚在县体育馆举办的庆祝新中国成立70周年歌咏大赛， 21支队伍参加决赛，网络现场直播点击达到22万余人次，社会影响巨大。二是城头山旅游景区举办网红粉黛花海等活动。彭山景区举办夏日嘉年华等活动。大美家园举办双龙橘蟹美食节等活动。一系列节庆活动，吸引了全国各地游客，提高了澧县旅游的知名度美誉度。三是全民健身影响不断扩大。今年组织开展各类大中型全民健身活动12次，近6.2万人次参与。四是竞技体育水平不断上升。全年向省、市输送运动员15名，同时积极组织青少年参与竞技体育。湖南省青少年体育锦标赛，我县8名运动员获13枚金牌、1枚铜牌。湖南省第三届学生运动会，欧阳安澜获男子1500米金牌。

（四）保护利用，文化遗产影响升级

一是文物保护基础扎实。树立13处文保单位保护标识及70通革命文物保护碑。4月启动澧州文庙本体修缮及三防保护工程，12月底工程已竣工。年内争取到位省级专项100万元。二是非遗保护不断强化。组织举办戏曲进校园活动22场，进乡村10场，直接受众近6000人次。大鼓节目《法（biang）门寺》、《庄子试妻》参加湖南渔鼓传承保护汇报展演分获金、银奖；成功申报8个常德市第五批市级非遗项目。

（五）回应关切，广电惠民提质增效

针对厂家五年免费质保期满，我县村村响广播失修不能正常运转的现状，经政府常务会2次专题研究，拨付专款并建立长效运行机制。目前全县5500只广播恢复正常使用状态；11月完成1000套直播卫星“户户通”工程建设任务。维修2016年安装设备312套。

（六）规范监管，文化市场健康繁荣

严格落实日常巡查制度，全年共巡查网吧1100家次、电游室30家次、书店21家次、KTV娱乐场所340家次，立案查处26起。“扫黄打非”方面，向学生派发绿书签2000份，收缴非法出版物1844本(册)、收缴法轮功反宣品2186份，捣毁法轮功反宣品窝点1个，取缔地摊游商2个，查办“扫黄打非”案件5起，行政拘留1人，申请省级备案2起。

（七）突出中心，重点工作成效明显

一是脱贫攻坚方面。积极拨付解困资金55万元。每位帮扶责任人全年入户走访均达到6次以上。二是社会治安综合治理方面。抓好扫黑除恶线索摸排，开展综治民调知识培训和干部职工包联亲友，社会治安综合治理工作平稳有序。三是安全生产方面。全年杜绝一切安全隐患，实现“零事故”。四是优化营商环境方面。梳理行政权力事项清单并公开公示，全面推进“一件事一次办”。优化审批流程，压缩审批时限，企业和群众办事效率提速50%以上。截止12月底，窗口办理办结审批服务事项52件。

七、存在的主要问题

一直以来政府对文体设施的投入欠账较多，导致文体设施陈旧，活动场所不足，人才流失比较严重，专业人才严重缺乏，农村文化消费短缺，城乡文化服务中心建设的严重不平衡等。

八、有关建议

一个是整合各种资源，加大对文体市场的财政投入；二是积极引进人才，引领文化消费和文化活动；三是利用现有资源，打造文化名城，提升县城的知名度。

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：澧县文化旅游广电体育局2019年度部门决算公开表格