澧县澧阳平原灌区管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县澧阳平原灌区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县澧阳平原灌区管理处概况
一、部门职责
澧阳平原灌区管理处是独立核算的1 级预算单位，属于独立编制和独立核算的事业机构，单位执行政府会计制度。主要宗旨是：为防汛抗旱服务。主要服务范围为：（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
（2）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
（3）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
（4）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（5）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。澧阳平原灌区管理处内部下设办公室，灌溉科，水政科，人事科，项目科，工程科，财务科及五个站所。
（二）决算单位构成。澧阳平原灌区管理处2019年部门决算公开单位构成包括：澧阳平原灌区管理处本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收支、总计1707.32万元(含结转结余)，较2018年减少71.52万元，减少4.03%；主要是澧阳平原灌区2019年度专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1225.23万元，其中：财政拨款收入1177.59万元，占96.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.64万元，占3.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1325.62万元，其中：基本支出887.41万元，占66.94%；项目支出438.21万元，占33.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收支、总计1659.68万元(含结转结余)，较2018年减少119.16万元，减少7.02%；主要是澧阳平原灌区2019年度专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1277.98万元，占本年支出合计的96.41%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.45%，减少原因主要是压缩一般性行政经费，严格三公经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1277.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.87万元，占本年支出的9.54%；医疗卫生与计划生育支出32.59万元，占本年支出的2.55%；农林水支出1076.51万元，占本年支出的84.24%；住房保障支出47.01万元，占本年支出的3.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为761.88万元，支出决算数为1277.98万元，完成年初预算的167.72%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为74.13万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的156%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
2、社会保障和就业支出（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为32.59万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项），
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）
年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类），水利支出（款），水利行业业务管理（项）
年初预算为587.94万元，支出决算为602.77万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
7、农林水支出（类），水利支出（款），水利工程建设（项）
年初预算为300万元，支出决算为438.21万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目结转资金的使用。
8、农林水支出（类），水利支出（款），水利工程运行与维护（项）
年初预算为50万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的26.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是平时维护到位。
9、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）
年初预算为44.48万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的105.66%。决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出839.77万元，其中：人员经费730.95万元，占基本支出的87.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；公用经费108.82万元，占基本支出的12.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为11万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.20万元，减少2.18%。主要是单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2万元，完成预算的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占81.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占18.18%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组106个、来宾1028人次，主要是单位抗旱灌溉和工程建设业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、本单位制定了相关的文件和办法，用作绩效考核标准。
2、工程科与所站联合查险工险段，发现一处，处理一处。
3、年初与文明办、城市提质办联系，按照他们的要求认真完成与落实。
4、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，
（二）、绩效目标
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。主要完成了上级部门布置的党建、精准扶贫、综治维稳、保证主干渠4条91公里，分干渠14条273公里的渠道运行正常、保障灌溉排渍的畅通、做好汛期的灌溉和排渍工作、保障单位的人员经费到位、公用经费合理支出、项目工程按进度完工。项目建设方面完成了车溪西干渠116M除险加固，垮方坡面拆除重建；南干渠113M除险加固，垮方坡面拆除重建；老南分干渠2KM清淤扫障；渠道9处水尺制作及安装；8处水闸维修养护。改善沿线灌溉条件，增加灌溉面积0.6万亩，受益群众4000人。无堵水、淤积现象。基本完成了年初绩效目标。
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体报告见附件2、3。。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
